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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158290 - IFMA/CAMPUS ST.INES
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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97.549.991/0001-06 - M P SOARES FILHO & CIA LTDA
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Processo
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23249.016625/2022-08
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONCESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL MEDIANTE COMERCIALIZAÇÃO DE LANCHES E/OU REFEIÇÃO NO ESPAÇO DA CANTINA E/OU RESTAURANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS SANTA INÊS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, ATRELADO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E/OU REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS SELECIONADOS NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO E CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 688.367,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 688.367,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.542.892,86
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2023
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00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016625/2022-08
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20/11/2023
|
20/11/2024
|
618.150,30
|
1
|
618.150,30
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/11/2024 A 20/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
21/11/2024
|
20/11/2025
|
618.150,30
|
1
|
618.150,30
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADOCONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/11/2025 A 20/11/2026, PODENDO SER PRORROGADOSUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DALEI Nº14.133, DE 2021.
1.2 O PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE AVISOPRÉVIODE30 (TRINTA) DIAS, NO CASO DE CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIODESTINADO À CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO, SEM QUE DISSO DECORRA QUALQUER DIREITOAINDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA.
|
21/11/2025
|
20/11/2026
|
618.150,30
|
1
|
618.150,30
|
|
14/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
2.1. EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE, APLICA-SE AO CONTRATO Nº 06/2023 O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 11,36% (ONZE VÍRGULA TRINTA E SEIS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDORAMPLO – IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2026.
2.2. NOS TERMOS DA MESMA CLÁUSULA CONTRATUAL, APLICA-SE, AINDA, AO CONTRATO Nº 06/2023, O REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 6,48% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO–IGP-M, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2026.
2.3. EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES ORA CONCEDIDOS, A DESPESA ESTIMADA – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL (ITENS 03 E 04) PASSAM A SER DE R$ 688.200,00 (SEISCENTOSEOITENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS), E O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 688.367,37 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS ETRINTAE SETE CENTAVOS), CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO.
2.4. EM DECORRÊNCIA DOS REAJUSTES ORA CONCEDIDOS, OS VALORES REFERENTES À CONCESSÃO DE USO DA CANTINA PASSAM A SER OS SEGUINTES: ITEM 05: R$ 1.916,70 (MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) E ITEM 06: R$ 6.389,00 (SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS).
2.5. OS VALORES REAJUSTADOS SERÃO EXPRESSOS COM ARREDONDAMENTO ATÉ O CENTAVO DE REAL, DESPREZADAS AS FRAÇÕES INFERIORES A R$ 0,01 (UM CENTAVO).
|
14/04/2026
|
20/11/2026
|
688.367,37
|
1
|
688.367,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158290
|
2025NE000020
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
486.390,22
|
39.883,02
|
7.195,37
|
439.311,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2023NE000128
|
L2994P23ASN - ALIMENTACAO NO REFEITORIO- SERV. PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.168,90
|
0,00
|
0,00
|
14.168,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2025NE000058
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
128,38
|
0,00
|
0,00
|
128,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2024NE000051
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.255,05
|
32.024,65
|
3.826,47
|
97.403,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2025NE000137
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
345,80
|
345,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2026NE000008
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
22.171,90
|
0,00
|
0,00
|
22.171,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2026NE000028
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
758,10
|
0,00
|
0,00
|
758,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158290
|
2026NE000045
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
331.495,94
|
0,00
|
4.404,42
|
327.091,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.063
|
2026-09-02
|
23249.039808.2026-17
|
2026-09-10
|
28182.71
|
|
000.000.059
|
2026-07-29
|
23249.036671.2026-49
|
2026-08-26
|
68848.92
|
|
000.000.064
|
2026-09-15
|
23249.041889.2026-15
|
2026-09-15
|
75289.22
|
|
000.000.067
|
2026-10-14
|
23249.046469.2026-25
|
2026-10-16
|
89083.51
|
|
000.000.020
|
2025-01-09
|
23249.001180/2025-04
|
2025-01-24
|
31228.40
|
|
21
|
2025-02-05
|
23249.016625/2022-08
|
2025-02-05
|
31833.50
|
|
000.000.032
|
2025-08-15
|
23249.040510/2025-79
|
2025-08-25
|
31480.50
|
|
000.000.033
|
2025-09-03
|
23249.043250/2025-93
|
2025-09-11
|
45143.50
|
|
000.000.024
|
2025-02-25
|
23249.010842/2025-29
|
2025-03-11
|
23514.10
|
|
000.000.026
|
2025-04-15
|
23249.024548/2025-02
|
2025-05-15
|
2806.30
|
|
000.000.029
|
2025-06-05
|
23249.030240/2025-98
|
2025-06-11
|
345.80
|
|
000.000.028
|
2025-06-04
|
23249.032733/2025-62
|
2025-06-25
|
33383.00
|
|
000.000.027
|
2025-05-06
|
23249.024549/2025-49
|
2025-05-15
|
23926.70
|
|
000.000.031
|
2025-07-10
|
23249.035190/2025-35
|
2025-07-14
|
57023.30
|
|
23
|
2025-02-14
|
23249.008385/2025-11
|
2025-05-08
|
924.63
|
|
000.000.037
|
2025-12-03
|
23249.058384/2025-17
|
2025-12-04
|
68866.60
|
|
000.000.034
|
2025-10-06
|
23249.048848/2025-79
|
2025-10-13
|
74052.80
|
|
000.000.038
|
2025-12-08
|
23249.059023/2025-80
|
2025-12-09
|
51681.70
|
|
000.000.036
|
2025-12-03
|
23249.057608/2025-65
|
2025-12-12
|
2449.40
|
|
000.000.040
|
2025-12-22
|
23249.061391/2025-98
|
2025-12-23
|
22517.70
|
|
000.000.022
|
2025-02-14
|
23249.008385/2025-11
|
2025-05-08
|
758.10
|
|
22
|
2025-02-14
|
23249.008385/2025-11
|
2025-05-08
|
758.10
|
|
000.000.048
|
2026-04-20
|
23249.018368.2026-64
|
2026-05-05
|
35940.75
|
|
000.000.052
|
2026-05-08
|
23249.021189.2026-12
|
2026-05-12
|
62840.47
|
|
000.000.056
|
2026-06-12
|
23249.027875.2026-99
|
2026-06-15
|
60393.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
30000
|
8.13
|
243900.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
30000
|
14.81
|
444300.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
1
|
152.56
|
152.5600
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
1
|
14.81
|
14.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.443.213-**
|
KATHYCYA LENNA VIEIRA BATISTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
