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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRTb/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
13621.205742/2023-69
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO AMAZONAS - SRTB/AM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.397,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.658,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.050.395,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
|
00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.205742/2023-69
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09/12/2023
|
09/06/2026
|
9.383,70
|
30
|
312,79
|
|
08/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 07 (SETE) CHIPS TELEFÔNICOS PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO AMAZONAS - SPU/AM. RESULTANDO EM UM AUMENTO DE 22,58% AO QUANTITATIVO DE LINHAS DISPONÍVEIS, ATENDENDO-SE AO ARTIGO 65, ITEM I, INCISO B E § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. SEM, CONTUDO, ALTERAR A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO INICIAL, FORMALIZANDO-SE O PRESENTE TERMO PARA A REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA AO OBJETO CONTRATUAL.
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01/12/2024
|
09/06/2026
|
7.284,98
|
19
|
383,42
|
|
25/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES NO TERMO DE CONTRATO N° 10/2023-SRA/AM: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09 DE JUNHO DE 2026 A 09 DE DEZEMBRO DE 2028, SUPRESSÃO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 18,42%, EM RAZÃO DA SPU/AM NÃO TER MAIS INTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL PORQUE, ATUALMENTE, OS APARELHOS TELEFÔNICOS UTILIZADOS PELOS CHIPS POSSUEM TECNOLOGIA 2G, QUE SERÃO DESATIVADOS FUTURAMENTE, CIRCUNSTÂNCIA QUE COMPROMETERÁ A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO ATUALMENTE CONTRATADO. OPTANDO-SE, ASSIM, POR ADOTAR SOLUÇÃO ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA ÀS SUAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, CONSISTENTE NA CONTRATAÇÃO DE NOVAS LINHAS TELEFÔNICAS POR ASSINATURA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO, PROVIDÊNCIA ESTA JÁ FORMALIZADA POR MEIO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 54507376, SOLICITANDO-SE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 10,82%, DE ACORDO COM ÍNDICE DO IST (IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES), DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2025, DISPONIBILIZADO PELA ANATEL.
|
09/06/2026
|
09/12/2028
|
10.397,40
|
30
|
34.658,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170207
|
2025NE000171
|
4620U412SPU - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
232,81
|
0,00
|
0,00
|
232,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2023NE000209
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
232,07
|
232,07
|
0,00
|
0,00
|
232,07
|
232,07
|
232,07
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000096
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.833,01
|
389,03
|
29,48
|
3.414,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000064
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.814,07
|
377,06
|
36,20
|
3.400,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000158
|
4620U412SPU - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123,92
|
0,00
|
0,00
|
123,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000202
|
46200012PO6 - TELEFONIA MOVEL - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
494,41
|
198,42
|
0,00
|
295,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000037
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.259,49
|
443,11
|
0,00
|
2.816,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000031
|
4620U412SPU - TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
599,59
|
0,00
|
0,00
|
599,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000152
|
46200012PO6 - TELEFONIA MOVEL - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
358,60
|
358,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2030525
|
2026-07-11
|
13621.205742/2023-69
|
2026-07-17
|
386.52
|
|
2423035
|
2026-08-10
|
13621.205742/2023-69
|
2026-08-19
|
369.91
|
|
2839623
|
2026-09-10
|
13621.205742/2023-69
|
2026-09-17
|
329.92
|
|
0005
|
2024-06-25
|
13621.205742/2023-69
|
2024-07-09
|
288.35
|
|
007/2024
|
2024-07-17
|
13621.205742/2023-69
|
2024-07-19
|
312.48
|
|
008/2024
|
2024-08-13
|
13621.205742/2023-69
|
2024-09-02
|
312.48
|
|
169781701.08
|
2024-09-10
|
13621.205742/2023-69
|
2024-09-25
|
312.48
|
|
169781701.09
|
2024-10-10
|
13621.205742/2023-69
|
2024-10-31
|
318.93
|
|
169781701.10
|
2024-11-14
|
13621.205742/2023-69
|
2024-11-26
|
319.59
|
|
169781701.11
|
2024-12-11
|
13621.205742/2023-69
|
2024-12-17
|
311.95
|
|
15580123/012025
|
2025-01-21
|
13621.205742/2023-69
|
2025-01-27
|
304.89
|
|
15899506/022025
|
2025-02-05
|
13621.205742/2023-69
|
2025-02-19
|
313.96
|
|
17912592/082025
|
2025-08-08
|
13621.205742/2023-69
|
2025-09-01
|
11.89
|
|
17551043/072025
|
2025-07-05
|
13621.205742/2023-69
|
2025-07-17
|
399.17
|
|
16879507/052025
|
2025-05-05
|
13621.205742/2023-69
|
2025-07-17
|
390.78
|
|
169781701014
|
2025-06-18
|
13621.205742/2023-69
|
2025-07-02
|
314.60
|
|
17213334/062025
|
2025-06-05
|
13621.205742/2023-69
|
2025-07-17
|
398.74
|
|
169781701015
|
2025-06-18
|
13621.205742/2023-69
|
2025-07-02
|
335.89
|
|
17880594/082025
|
2025-08-04
|
13621.205742/2023-69
|
2025-08-22
|
387.83
|
|
169781701/09.2025
|
2025-09-12
|
13621.205742/2023-69
|
2025-09-18
|
390.61
|
|
18594951/102025
|
2025-10-05
|
13621.205742/2023-69
|
2025-10-17
|
383.12
|
|
18950701/112025
|
2025-11-05
|
13621.205742/2023-69
|
2025-11-18
|
386.92
|
|
169781701/12.2025
|
2025-12-04
|
13621.205742/2023-69
|
2025-12-19
|
383.12
|
|
169781701/01.2026
|
2026-01-21
|
13621.205742/2023-69
|
2026-01-26
|
383.12
|
|
58758
|
2026-02-10
|
13621.205742/2023-69
|
2026-02-19
|
393.32
|
|
434433
|
2026-03-11
|
13621.205742/2023-69
|
2026-03-17
|
386.52
|
|
829040
|
2026-04-11
|
13621.205742/2023-69
|
2026-04-16
|
386.52
|
|
1218700
|
2026-05-08
|
13621.205742/2023-69
|
2026-05-15
|
393.62
|
|
1640836
|
2026-06-10
|
13621.205742/2023-69
|
2026-06-18
|
386.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
31
|
11.18
|
10397.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.279.732-**
|
ARACY DE PAULA MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.822.492-**
|
LUIZ CARLOS MARTINS GAYA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.438.739-**
|
YANNA SANTOS DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.367.202-**
|
LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
