|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-BE - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.270.074/0001-24 - R2 SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
60092.000262/2021-57
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA), SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DEMÃO DE OBRA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM-PA, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
BRIGADISTA CRPV
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|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 136.577,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.381,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 554.023,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
00074/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000262/2021-57
|
20/12/2023
|
20/12/2025
|
141.889,92
|
12
|
11.824,16
|
|
22/10/2024
|
00041/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - SEAC X SINELPA Nº PA000056/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
146.899,20
|
12
|
12.241,60
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
2.EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
3.PROMOVER A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA: TRAVESSA WE 04 Nº 104, QUADRA J, BLOCO 02, CIDADE NOVA, CEP: 67.140-410, ANANINDEUA/PA, CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R2 SERVIÇOS GERAIS LTDA.
|
21/12/2024
|
20/12/2025
|
130.008,24
|
12
|
10.834,02
|
|
15/05/2025
|
00054/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 74/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PA000152/2025 E NO DECRETO 113.606/2025 PMB, DE 11 DE ABRIL DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
20/12/2023
|
20/12/2025
|
136.577,28
|
12
|
11.381,44
|
|
06/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2025 A 20/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
21/12/2025
|
20/12/2026
|
136.577,28
|
12
|
11.381,44
|
|
30/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 74/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/12/2026 A 20/12/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
21/12/2026
|
21/12/2027
|
136.577,28
|
12
|
11.381,44
|
|
29/09/2026
|
00086/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADA NA JUCEPA, E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PASSANDO O ENDEREÇO DE TRAVESSA WE 04, 104, QUADRA J BLOCO 02, CIDADE NOVA ANANINDEUA, PA, CEP 67140410, PARA TRAVESSA ANGUSTURA, 2396, MARCO, BELÉM, PA, CEP 66.087-710, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
20/12/2023
|
21/12/2027
|
136.577,28
|
12
|
11.381,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2023NE000350
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.335,53
|
4.335,53
|
0,00
|
0,00
|
4.335,53
|
0,00
|
0,00
|
4.335,53
|
|
110511
|
2025NE000152
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.304,54
|
0,00
|
2.327,51
|
88.977,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000347
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.611,34
|
0,00
|
0,00
|
3.611,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000091
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.552,95
|
35.142,43
|
1.511,86
|
116.898,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000165
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.432,96
|
45.525,76
|
0,00
|
56.907,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82
|
2026-08-07
|
60092.000262/2021-57
|
2026-08-11
|
11381.44
|
|
140
|
2026-09-14
|
60092.000262/2021-57
|
2026-09-15
|
11381.44
|
|
65
|
2026-07-08
|
60092.000262/2021-57
|
2026-07-09
|
11381.44
|
|
202500000000031
|
2025-05-27
|
60092.000262/2021-57
|
2025-05-28
|
10834.02
|
|
202500000000004
|
2025-01-22
|
60092.000262/2021-57
|
2025-01-22
|
11772.41
|
|
202500000000011
|
2025-02-27
|
60092.000262/2021-57
|
2025-02-27
|
10834.02
|
|
202500000000023
|
2025-04-01
|
60092.000262/2021-57
|
2025-04-01
|
10834.02
|
|
202500000000060
|
2025-09-01
|
60092.000262/2021-57
|
2025-09-01
|
11381.44
|
|
202500000000043
|
2025-07-03
|
60092.000262/2021-57
|
2025-07-08
|
2737.10
|
|
202500000000030
|
2025-05-07
|
60092.000262/2021-57
|
2025-05-07
|
10834.02
|
|
202500000000038
|
2025-06-25
|
60092.000262/2021-57
|
2025-06-25
|
10834.02
|
|
202500000000045
|
2025-07-24
|
60092.000262/2021-57
|
2025-07-25
|
11381.44
|
|
202500000000061
|
2025-09-25
|
60092.000262/2021-57
|
2025-09-25
|
11381.44
|
|
202500000000073
|
2025-11-03
|
60092.000262/2021-57
|
2025-11-03
|
11381.44
|
|
202500000000076
|
2025-12-01
|
60092.000262/2021-57
|
2025-12-02
|
11381.44
|
|
202500000000082
|
2025-12-23
|
60092.000262/2021-57
|
2025-12-24
|
11381.44
|
|
19
|
2026-03-23
|
60092.000262/2021-57
|
2026-03-23
|
11381.44
|
|
39
|
2026-05-08
|
60092.000262/2021-57
|
2026-05-08
|
11381.44
|
|
31
|
2026-04-09
|
60092.000262/2021-57
|
2026-04-10
|
11381.44
|
|
12
|
2026-02-05
|
60092.000262/2021-57
|
2026-02-06
|
11381.44
|
|
18
|
2026-03-09
|
60092.000262/2021-57
|
2026-03-09
|
11381.44
|
|
48
|
2026-06-09
|
60092.000262/2021-57
|
2026-06-09
|
11381.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-20
|
7094.49
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-21
|
6500.41
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-21
|
6828.86
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-20
|
6828.86
|
|
Seguro Garantia
|
2028-03-20
|
6828.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
2
|
68288.64
|
136577.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.568.232-**
|
FABIO AUGUSTO MELO DE LUCENA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.418.712-**
|
MARCIA GORETE AZEVEDO DA SILVA GOMES
|
Gestor
|
|
***.250.882-**
|
FABIO RENATO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.563.822-**
|
ANTÔNIO CANINDE ALBUQUERQUE MIRANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.472-**
|
GERSON TOURINHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
