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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.457.147/0001-07 - J. A. SOUZA MESSIAS LTDA
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Processo
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25032.000160/2016-88
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI - ALTO RIO JURUÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2017
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Vig. Fim
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01/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 217.891,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 217.891,01
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Valor Acumulado
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R$ 1.707.171,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2017
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00005/2017
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Termo de Encerramento
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01/08/2017
|
01/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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01/08/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000160/2016-88
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01/08/2017
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01/08/2018
|
274.703,00
|
1
|
0,00
|
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21/06/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 05/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 01 DE AGOSTO DE 2019.
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01/08/2017
|
01/08/2018
|
274.703,00
|
1
|
0,00
|
|
31/07/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 05/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2019 A 01 DE AGOSTO DE 2020.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
199.912,50
|
12
|
16.659,37
|
|
19/06/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 05/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELOPERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2020 A 01 DE AGOSTODE 2021.
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01/08/2020
|
01/08/2021
|
199.912,50
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/08/2021
|
01/08/2022
|
199.912,50
|
1
|
199.912,50
|
|
01/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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02/08/2021
|
01/08/2022
|
199.912,50
|
1
|
199.912,50
|
|
14/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES COM BASE NO ÍNDICE IPCA 2020/2021, TENDO ASSIM UM REAJUSTE SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 1.498,20 (UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 16.659,37 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL DE R$ 18.157,58 (DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 199.912,50 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 217.891,01 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E UM CENTAVO), E UM ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 17.978,51 (DEZESSETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
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01/08/2017
|
01/08/2022
|
217.891,01
|
1
|
217.891,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2022NE000005
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
126.533,54
|
0,00
|
0,00
|
126.533,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2017NE800205
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2019NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2020NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2019NE800199
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2021NE000020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
204.419,38
|
0,00
|
0,00
|
187.760,00
|
16.659,38
|
0,00
|
0,00
|
16.659,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
373.9755
|
133.9256
|
50084.8745
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
373.9999
|
133.926
|
50088.3106
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
504.9999
|
133.926
|
67632.6166
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
373.9767
|
133.926
|
50085.2035
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.212-**
|
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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