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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153046 - UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00057/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153046 - UFES
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|
Número da Compra
|
00064/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.053.735/0001-30 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
23036.039224/2023-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REATIVA E EVOLUTIVA DOS REGISTRADORES DE PONTO ELETRÔNICO CUSTOMIZADOS PARA A UFES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 129.064,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 129.064,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.871.059,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
|
00057/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.039224/2023-27
|
12/12/2023
|
12/12/2027
|
120.960,00
|
1
|
120.960,00
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, DE 6,4 %, CONFORME ÍNDICE ICTI, NO PERÍODO DE OUTUBRO/23 A SETEMBRO/24.
|
12/12/2023
|
12/12/2027
|
126.766,08
|
1
|
126.766,08
|
|
19/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
12/12/2023
|
12/12/2027
|
129.064,32
|
1
|
129.064,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2023NE001742
|
MGESTN01RPN - GESTAO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
153046
|
2024NE000207
|
MGESTN01RPN - GESTAO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.520,00
|
0,00
|
0,00
|
1.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2024NE000214
|
MGESTN01RPN - GESTAO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.562,56
|
2.681,28
|
0,00
|
27.881,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2025NE000235
|
MGESTN01RPN - GESTAO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.416,68
|
2.922,60
|
313,70
|
29.180,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2026NE000292
|
MML00Q0100N - PONTO ELETRONICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.216,32
|
0,00
|
162,46
|
22.053,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2026NE000062
|
MML00Q0100N - PONTO ELETRONICO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
191,52
|
0,00
|
0,00
|
191,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2026NE000118
|
MML00Q0100N - PONTO ELETRONICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.777,04
|
0,00
|
0,00
|
2.777,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
606
|
2026-08-04
|
23068.040372/2026-37
|
2026-08-05
|
2777.04
|
|
683
|
2026-09-01
|
23068.048411/2026-44
|
2026-09-02
|
2777.04
|
|
760
|
2026-10-05
|
23068.056617/2026-48
|
2026-10-08
|
2777.04
|
|
521
|
2026-07-01
|
23068.034118/2026-08
|
2026-07-03
|
2777.04
|
|
16764
|
2025-08-08
|
23068.042526/2025-44
|
2025-08-08
|
2681.28
|
|
15958
|
2025-01-06
|
23036.039224/2023-27
|
2025-01-07
|
2681.28
|
|
16054
|
2025-02-03
|
23036.039224/2023-27
|
2025-02-10
|
2681.28
|
|
16167
|
2025-03-06
|
23036.039224/2023-27
|
2025-03-10
|
2681.28
|
|
16292
|
2025-04-07
|
23036.039224/2023-27
|
2025-04-08
|
2681.28
|
|
16388
|
2025-05-05
|
23036.039224/2023-27
|
2025-05-08
|
2681.28
|
|
16501
|
2025-06-03
|
23036.039224/2023-27
|
2025-06-05
|
2681.28
|
|
16620
|
2025-07-01
|
23036.039224/2023-27
|
2025-07-02
|
2681.28
|
|
16816
|
2025-09-02
|
23068.047650/2025-04
|
2025-09-03
|
2681.28
|
|
169201
|
2025-10-02
|
23068.054825/2025-21
|
2025-10-03
|
2681.28
|
|
17007
|
2025-11-03
|
23068.062011/2025-61
|
2025-11-04
|
2681.28
|
|
05
|
2026-01-05
|
23068.001154/2026-87
|
2026-01-16
|
2777.04
|
|
17097
|
2025-12-02
|
23068.067365/2025-00
|
2025-12-03
|
2681.28
|
|
17188
|
2025-12-23
|
23068.001154/2026-87
|
2026-01-16
|
95.76
|
|
98
|
2026-02-02
|
23036.039224/2023-27
|
2026-02-03
|
2777.04
|
|
170
|
2026-03-03
|
23068.010233/2026-89
|
2026-03-09
|
2777.04
|
|
261
|
2026-04-01
|
23068.018247/2026-41
|
2026-04-07
|
2777.04
|
|
339
|
2026-05-05
|
23036.039224/2023-27
|
2026-05-11
|
2777.04
|
|
429
|
2026-06-02
|
23068.029104/2026-64
|
2026-06-03
|
2777.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-03-14
|
6048.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-03-14
|
6453.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
129064.32
|
129064.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.253.517-**
|
IZAIAS FRAGA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.932.687-**
|
SYMONE DE DEUS MIRANDA GONÇALVES
|
Gestor
|
|
***.699.277-**
|
VERÔNICA CASTRO SIVIRINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.963.957-**
|
LUIZ OTAVIO BASTOS REBELLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.702.327-**
|
RAPHAEL LIMA DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.442.497-**
|
FERNANDA SCHARRA DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.880.177-**
|
EBERT BARBOSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.838.817-**
|
MATHEUS PINHEIRO BUFFON
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
