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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00731/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00144/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.074.364/0001-67 - ICCILA-INDUSTRIA , COMERCIO E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
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Processo
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50610.000431/2016-31
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) DA BR-293/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2017
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Vig. Fim
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13/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.893.563,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.893.563,11
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Valor Acumulado
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R$ 21.893.563,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2017
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00731/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00731/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000431/2016-31
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17/10/2017
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13/02/2020
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18.199.743,00
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1
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0,00
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03/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 730 DIAS, PASSANDO O VENCIMENTO PARA 22/10/2021. O PRAZO DE VIGÊNCIAPASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 730 DIAS, PASSANDO O VENCIMENTO PARA 13/02/2022. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA PARA R$ 20.666.454,29, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 2.466.711,29.
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05/09/2019
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13/02/2022
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2.466.711,29
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1
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0,00
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01/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS.
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10/10/2019
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13/02/2022
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287.059,96
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1
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0,00
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03/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 20.953.514,25 (VINTE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 21.615.856,77 (VINTE E UM MILHÕES, SEISCENTOS E QUINZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 662.342,52 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
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17/10/2017
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13/02/2022
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21.615.856,77
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1
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21.615.856,77
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29/09/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT, CONFORME DESPACHO SRE-RS SEI 9163975 CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50610.003620/2021-23. CLÁUSULA PRIMEIRA – VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRÁS NOS ITENS CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO: ESTORNO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT N.º 13/2021 – PERÍODO JUL/2019 A JUN/2020. RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT N.º 13/2021 – PERÍODO JUL/2020 A JUN/2021. O VALOR TOTAL DO PRESENTE ADITIVO É DE R$ 277.706,34 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
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17/10/2017
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13/02/2022
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21.893.563,11
|
1
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21.893.563,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2019NE802018
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.503,52
|
0,00
|
0,00
|
3.503,52
|
|
393003
|
2019NE805697
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
|
393003
|
2020NE800919
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.335.218,96
|
1.000.000,00
|
0,00
|
1.335.218,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2017NE804114
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE801924
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800567
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000954
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.029.342,22
|
0,00
|
0,00
|
3.029.342,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001984
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
598.887,47
|
2.225,06
|
0,00
|
1.112,53
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
21893563.11
|
21893563.1100
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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