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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23260.003413/2023-85
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Objeto
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ITAPETINGA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 120.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.005,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.077,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
|
00008/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250370/2023-44
|
08/01/2024
|
07/01/2029
|
96.240,00
|
60
|
1.604,00
|
|
10/12/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTO DO SALDO CONTRATUAL DEVIDO À DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS REALIZADAS TEREM SIDO SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À ESTIMADA NO PLANEJAMENTO INICIAL, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, "B" E ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
10/12/2025
|
07/01/2029
|
120.300,00
|
60
|
2.005,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000164
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.604,00
|
1.604,00
|
0,00
|
0,00
|
55,44
|
27,72
|
55,44
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.342,50
|
0,00
|
0,00
|
15.342,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2025NE000006
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.026,74
|
0,37
|
0,00
|
18.026,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2026NE000019
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.945,24
|
3.075,46
|
0,00
|
10.869,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2026NE000020
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.320,00
|
0,00
|
0,00
|
1.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
824
|
2026-07-23
|
23260.003413/2023-85
|
2026-07-24
|
1408.54
|
|
953
|
2026-08-21
|
23260.003413/2023-85
|
2026-08-21
|
1320.00
|
|
00000088
|
2025-01-22
|
23331.250370/2023-44
|
2025-01-27
|
1320.00
|
|
220
|
2025-02-24
|
23331.250370/2023-44
|
2025-03-21
|
1629.56
|
|
00000346
|
2025-03-26
|
23331.250370/2023-44
|
2025-04-02
|
1389.18
|
|
00000454
|
2025-04-22
|
23331.250370/2023-44
|
2025-04-23
|
1628.40
|
|
713/2025
|
2025-07-01
|
23331.250370/2023-44
|
2025-07-09
|
1775.84
|
|
821
|
2025-07-28
|
23331.250370/2023-44
|
2025-08-04
|
1320.00
|
|
584
|
2025-05-22
|
23331.250370/2023-44
|
2025-09-15
|
1820.76
|
|
00000931
|
2025-08-26
|
23331.250370/2023-44
|
2025-08-28
|
1848.96
|
|
1049
|
2025-09-22
|
23331.250370/2023-44
|
2025-09-23
|
1592.01
|
|
1341
|
2025-12-02
|
23331.250370/2023-44
|
2025-12-02
|
1825.88
|
|
1196
|
2025-10-27
|
23331.250370/2023-44
|
2025-10-30
|
1875.78
|
|
95
|
2026-01-21
|
23331.250370/2023-44
|
2026-01-23
|
1320.00
|
|
1440
|
2025-12-29
|
23331.250370/2023-44
|
2026-01-23
|
1320.00
|
|
216
|
2026-02-24
|
23260.003413/2023-85
|
2026-03-23
|
1175.20
|
|
330
|
2026-03-23
|
23260.003413/2023-85
|
2026-03-23
|
1126.84
|
|
458
|
2026-04-23
|
23260.003413/2023-85
|
2026-05-05
|
1197.32
|
|
562
|
2026-05-20
|
23260.003413/2023-85
|
2026-06-01
|
1678.38
|
|
701
|
2026-06-25
|
23260.003413/2023-85
|
2026-07-02
|
1643.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.075
|
54000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5200
|
0.025
|
7800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1000
|
0.75
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
500
|
0.45
|
13500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.474.943-**
|
ERLONEY MARCIO ARAUJO DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.277.504-**
|
MÁRIO CÉSAR DE OLIVEIRA LUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
