|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
73154/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
00004/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.473.167/0001-93 - CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA
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Processo
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23305.015669/2023-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS RIO CLARO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O LOCAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DA LICITAÇÃO É NO CAMPUS RIO CLARO, LOCALIZADO NA RUA 11, Nº 2533, ZONA CENTRAL, RIO CLARO/SP, CEP 13500-240
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 18.550.400,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.550.400,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 212.661.341,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
|
73154/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 73154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015669/2023-71
|
20/12/2023
|
27/06/2025
|
11.925.552,51
|
1
|
11.925.552,51
|
|
08/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 73-154/2023, CELEBRADO EM 19/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, BEM COMO, ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 49,99% (QUARENTA E NOVE INTEIROS E NOVENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, COM FULCRO NO ART. 57 §1º, I, II E IV E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO Nº 103/2024 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.012376.2024-13.
|
08/08/2024
|
27/06/2025
|
17.886.677,46
|
1
|
17.886.677,46
|
|
17/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 73-154/2023, VISANDO APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:
1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO INCC, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 663.722,79 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). APLICADO POR MEIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PRODUZIDA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES PARA CADA ANO, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMAVA MPOG Nº 05/2017.
|
20/12/2023
|
27/06/2025
|
18.550.400,25
|
1
|
18.550.400,25
|
|
09/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 73-154/2023, CELEBRADO EM 19/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57 §1º, II E IV, DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO Nº 93/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.012810.2025-46.
|
09/06/2025
|
24/11/2025
|
18.550.400,25
|
1
|
18.550.400,25
|
|
24/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 73-154/2023 - RCL, CELEBRADO EM 19/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, DA LEI 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 229/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
|
24/11/2025
|
23/01/2026
|
18.550.400,25
|
1
|
18.550.400,25
|
|
22/08/2026
|
73154/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/12/2023
|
23/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE001068
|
LPP02P42KU8 - OBRAS E REFORMAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001003
|
LPP02P42KU8 - OBRAS E REFORMAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
558.273,14
|
558.273,14
|
0,00
|
0,00
|
558.273,14
|
558.273,14
|
558.273,14
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000072
|
LPP02P41LF1 - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.631.103,19
|
24.415,90
|
70.424,80
|
6.536.262,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000278
|
LPP02P42KU8 - OBRAS E REFORMAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000346
|
LPP02P41LF1 - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.961.125,00
|
4.784.981,34
|
92.756,22
|
6.083.387,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178-1
|
2024-03-07
|
23305.015669/2023-71
|
2024-03-07
|
646127.57
|
|
181-1
|
2024-04-02
|
23305.015669/2023-71
|
2024-04-02
|
476783.84
|
|
187-1
|
2024-05-03
|
23305.015669/2023-71
|
2024-05-03
|
707168.94
|
|
190-1
|
2024-06-03
|
23305.015669/2023-71
|
2024-06-03
|
860385.69
|
|
193-1
|
2024-07-03
|
23305.015669/2023-71
|
2024-07-03
|
418388.27
|
|
196-1
|
2024-08-02
|
23305.015669/2023-71
|
2024-08-02
|
512515.73
|
|
199-1
|
2024-09-03
|
23305.015669/2023-71
|
2024-09-03
|
1079726.21
|
|
201-1
|
2024-10-01
|
23305.015669/2023-71
|
2024-10-01
|
804079.25
|
|
205-1
|
2024-11-01
|
23305.015669/2023-71
|
2024-11-01
|
418162.69
|
|
210-1
|
2024-12-03
|
23305.015669/2023-71
|
2024-12-03
|
1211078.61
|
|
211-1
|
2025-01-06
|
23305.015669/2023-71
|
2025-01-06
|
1093361.66
|
|
216-1
|
2025-01-30
|
23305.015669/2023-71
|
2025-01-30
|
145947.85
|
|
223-1
|
2025-02-09
|
23305.015669/2023-71
|
2025-02-09
|
52677.45
|
|
217-1
|
2025-02-03
|
23305.015669/2023-71
|
2025-02-03
|
982678.32
|
|
2
|
2025-03-05
|
23305.015669/2023-71
|
2025-03-05
|
1479738.08
|
|
5
|
2025-04-01
|
23305.015669/2023-71
|
2025-04-01
|
947385.25
|
|
10
|
2025-05-02
|
23305.015669/2023-71
|
2025-05-05
|
1094559.11
|
|
17
|
2025-06-02
|
23305.015669/2023-71
|
2025-06-02
|
1333640.74
|
|
18
|
2025-06-02
|
23305.015669/2023-71
|
2025-06-03
|
188783.31
|
|
25
|
2025-07-02
|
23305.015669/2023-71
|
2025-07-02
|
1311351.00
|
|
32
|
2025-08-03
|
23305.015669/2023-71
|
2025-08-04
|
141787.43
|
|
28
|
2025-08-03
|
23305.015669/2023-71
|
2025-08-04
|
1172720.33
|
|
39
|
2025-09-03
|
23305.015669/2023-71
|
2025-09-03
|
62864.85
|
|
41
|
2025-10-03
|
23305.015669/2023-71
|
2025-10-03
|
342494.15
|
|
35
|
2025-09-03
|
23305.015669/2023-71
|
2025-09-03
|
876299.86
|
|
45
|
2025-11-04
|
23305.015669/2023-71
|
2025-11-04
|
94954.44
|
|
52
|
2025-12-02
|
23305.015669/2023-71
|
2025-12-03
|
70424.80
|
|
70
|
2026-04-02
|
23305.015669/2023-71
|
2026-04-06
|
23077.72
|
|
71
|
2026-04-02
|
23305.015669/2023-71
|
2026-04-06
|
1237.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-28
|
596277.63
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-25
|
894333.87
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-25
|
927520.01
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-22
|
927520.01
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-23
|
927520.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
18550400.25
|
18550400.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.416.428-**
|
MARCELO CAMACHO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
