|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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77154/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
00006/2023
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|
Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Obras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA
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Processo
|
23311.001407/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA CONSTRUÇÃO DA GUARITA, VESTIÁRIO, PASSARELA ENTRE OS BLOCOS, ADEQUAÇÕES ENTORNO DA QUADRA COBERTA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS, NO CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO É NO CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA, LOCALIZADO À AV. MARGINAL, Nº 585, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA DO JAGUARI, SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, CEP 13871-298
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.006.785,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.006.785,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.754.816,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2023
|
77154/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 77154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001407/2023-41
|
20/12/2023
|
24/06/2025
|
26.527.746,72
|
21
|
1.594.439,93
|
|
13/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 77-154/2023, CELEBRADO EM 20/12/2023, VISANDO PRORROGAR O
VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57,
§1º, INCISO I, II, DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 105/2024 DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E
DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.012608.2024-33
|
13/08/2024
|
28/01/2025
|
1.549.999,00
|
1
|
1.549.999,00
|
|
21/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 77-154/2023, CELEBRADO EM 20/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 2/2024 DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.000454.2025-18.
|
21/01/2025
|
24/06/2025
|
1.549.999,00
|
1
|
1.549.999,00
|
|
13/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 77-154/2023, VISANDO APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS
TERMOS QUE SE SEGUEM:
1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO INCC, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 44.440,93 (QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). APLICADO POR MEIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PRODUZIDA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES PARA CADA ANO, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017.
|
20/12/2023
|
24/06/2025
|
1.594.439,93
|
1
|
1.594.439,93
|
|
16/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 77-154/2023, CELEBRADO EM 20/12/2023, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 100/2025 DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23311.000728.2025-90.
|
16/06/2025
|
21/11/2025
|
1.594.439,93
|
1
|
1.594.439,93
|
|
05/08/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 77-154/2023, CELEBRADO EM 20/12/2023, VISANDO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E § 1º DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO Nº 104/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.013735.2025-31.
|
05/08/2025
|
21/11/2025
|
1.981.939,61
|
1
|
1.981.939,61
|
|
03/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 77-154/2023 SBV, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - DISPONIBILIDADE INTERNA (INCC-DI), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2023 A 12/12/2024, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,064118, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 24.845,70 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017
|
20/12/2023
|
21/11/2025
|
2.006.785,31
|
1
|
2.006.785,31
|
|
26/09/2026
|
77154/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/12/2023
|
21/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE001067
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001119
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
349.999,00
|
349.999,00
|
0,00
|
0,00
|
349.999,00
|
349.999,00
|
349.999,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000999
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE001000
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000494
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.212,05
|
0,00
|
0,00
|
4.212,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000510
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
109.771,11
|
214,51
|
40.014,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000584
|
LPP02P41KT7 - OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
277.728,56
|
277.728,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000207
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
24.864,07
|
18,37
|
0,00
|
24.845,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
188
|
2024-08-22
|
23305.015751/2024-87
|
2024-08-26
|
161303.69
|
|
178
|
2024-07-05
|
23311.001002/2024-93
|
2024-07-05
|
101101.34
|
|
172
|
2024-06-05
|
23311.001407/2023-41
|
2024-06-05
|
174906.37
|
|
245
|
2025-06-25
|
23311.000990/2025-34
|
2025-06-27
|
12224.16
|
|
192
|
2024-09-05
|
23305.016888/2024-54
|
2024-09-05
|
61343.22
|
|
201
|
2024-10-28
|
23305.020369/2024-95
|
2024-10-29
|
86270.17
|
|
212
|
2024-12-09
|
23305.023245/2024-61
|
2024-12-12
|
83706.96
|
|
220
|
2025-02-13
|
23305.002341/2025-57
|
2025-02-13
|
78641.40
|
|
229
|
2025-03-26
|
23311.001407/2023-41
|
2025-03-27
|
169192.98
|
|
236
|
2025-04-25
|
23305.008762/2025-91
|
2025-05-02
|
15890.65
|
|
248
|
2025-07-11
|
23305.015677/2025-80
|
2025-07-16
|
26126.32
|
|
252
|
2025-08-02
|
23305.016804/2025-68
|
2025-08-04
|
37804.93
|
|
GUIA ISS 9556719
|
2025-10-29
|
23311.000990/2025-34
|
2025-10-31
|
12224.16
|
|
GUIA ISS 23066447
|
2025-09-29
|
23305.007328/2024-11
|
2025-10-30
|
12224.16
|
|
260
|
2025-11-27
|
23305.025394/2025-46
|
2025-11-28
|
2423.96
|
|
269
|
2025-10-26
|
23305.027543/2025-10
|
2025-12-30
|
387499.67
|
|
274
|
2026-03-05
|
23305.004471/2026-13
|
2026-03-06
|
24845.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-29
|
77499.95
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-22
|
79722.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-28
|
77499.95
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-22
|
77499.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
VISITA PRÉVIA RECOMENDÁVEL: AGENDAMENTO COM PAULO
|
1
|
2006785.31
|
2006785.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.848-**
|
DENILSON WAGNER ZAIDAN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.937.895-**
|
JEFFERSON DE MENEZES TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
