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Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
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|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.027.122/0001-22 - TEMPECONTROL PECAS EQUIPAMENTO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23805.250471/2022-11
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 84.106,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.106,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 957.687,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.250471/2022-11
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
76.737,63
|
1
|
76.737,63
|
|
26/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ O CONSUMO TOTAL DOS ITENS DO CONTRATO Nº 06/2023.
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
76.737,63
|
1
|
76.737,63
|
|
31/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 06/2023 EM 3,92%, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA DO ACUMULADO ENTRE 04/2023 A 03/2024
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
79.744,84
|
1
|
79.744,84
|
|
30/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO Nº 06/2023 EM 5,47%, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA DO ACUMULADO ENTRE 04/2024 A 03/2025.
|
01/12/2023
|
01/12/2025
|
84.106,86
|
1
|
84.106,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155884
|
2023NE000106
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.721,76
|
11.721,76
|
0,00
|
0,00
|
15.824,48
|
4.102,72
|
4.102,81
|
7.619,04
|
|
155884
|
2024NE000016
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2024NE000017
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.497,90
|
0,00
|
0,00
|
2.497,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2024NE000025
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.607,70
|
20.607,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2025NE000009
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.577,79
|
934,59
|
0,00
|
5.643,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2025NE000012
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.739,60
|
0,00
|
0,00
|
4.739,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155884
|
2025NE000106
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.524,46
|
1.524,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MAN. AR-SERV-MAR
|
2024-03-04
|
23805.250299/2024-67
|
2024-03-06
|
7619.04
|
|
MAN.AR-PÇS-MAR
|
2024-03-04
|
23805.250299/2024-67
|
2024-03-06
|
2497.90
|
|
AR-PEÇAS-FEV 25
|
2025-02-14
|
23805.250179/2025-41
|
2025-02-14
|
4718.80
|
|
AR-SERV1-FEV 25
|
2025-02-12
|
23805.250173/2025-73
|
2025-02-14
|
10303.74
|
|
AR-SERV2-FEV 25
|
2025-02-12
|
23805.250172/2025-29
|
2025-02-13
|
4102.63
|
|
AR-SERV-JUN 25
|
2025-06-16
|
23805.251011/2025-52
|
2025-06-17
|
4102.63
|
|
AR-PEÇAS-JUN 25
|
2025-06-16
|
23805.251007/2025-94
|
2025-06-17
|
5664.00
|
|
MANUT PREV AR/25
|
2025-11-03
|
23805.250471/2022-11
|
2025-11-25
|
6105.92
|
|
AR-SERV-2º APOST
|
2026-01-09
|
23805.250050/2026-13
|
2026-01-15
|
980.47
|
|
MANUT AR 1° A/25
|
2026-01-09
|
23805.250471/2022-11
|
2026-01-23
|
564.73
|
|
AR-PEÇAS-2º APOST
|
2026-01-09
|
23805.250051/2026-68
|
2026-01-15
|
543.99
|
|
MANUT AR 1° AP/25
|
2026-01-09
|
23805.250471/2022-11
|
2026-01-23
|
184.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERPENTINA DE COBRE
|
3
|
807.7233333
|
2423.1700
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
11293.475
|
22586.9500
|
|
Material
|
VÁLVULA EXPANSÃO
|
10
|
236.783
|
2367.8300
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
468.42
|
468.4200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
458.326
|
2291.6300
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
387.014
|
1935.0700
|
|
Material
|
PRESSOSTATO
|
10
|
156.265
|
1562.6500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
12847.56
|
12847.5600
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
25
|
55.2404
|
1381.0100
|
|
Material
|
PILHA
|
30
|
4.866333
|
145.9900
|
|
Material
|
FILTRO REFRIGERAÇÃO
|
20
|
49.3615
|
987.2300
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
20
|
5.59
|
111.8000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
80
|
202.6345
|
16210.7600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
50
|
44.9618
|
2248.0900
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
50
|
25.5356
|
1276.7800
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
300
|
1.1377
|
341.3100
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
408.963333
|
1226.8900
|
|
Material
|
CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO
|
5
|
96.92
|
484.6000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
271.792
|
1358.9600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
575.422
|
2877.1100
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
2
|
1670.365
|
3340.7300
|
|
Material
|
CONTATO ELÉTRICO
|
5
|
181.946
|
909.7300
|
|
Material
|
CONTROLE REMOTO
|
10
|
48.09
|
480.9000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
848.338
|
4241.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.088-**
|
EMANOEL BARRETO CABRAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.995.685-**
|
MARIO MADIELSON VARJÃO ROMÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
