|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00044/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155180 - EBSERH HU-UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETISD
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.888.247/0001-84 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
23538.012894/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E MONITORAMENTO ONLINE PARA A SOLUÇÃO DE CONTÊINER DATA CENTER (CDC)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 128.258,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.688,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.743.043,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2023
|
00044/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.012894/2023-12
|
04/01/2024
|
04/01/2025
|
119.400,00
|
1
|
119.400,00
|
|
13/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 04/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 04/01/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 150, CAPUT E § 1º, TODOS DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, VERSÃO 2.0.
B) FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 04 DE JANEIRO DE 2025, PARA A CONTRATADA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN), SEGUINDO ENTENDIMENTO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DESCRITOS NOS PARECERES Nº 00982/2024/CONJUR-MGI/CGU/AGU E PARECER N.º 00123/2024/CONS/PFFUNDACENTRO/PGF/AGU, CONFORME PARECER Nº 104/2024/DJLC/SCON/CONJUR/PRES-EBSERH (SEI Nº 43912934).
C) CASO A CONTRATADA NÃO CUMPRA O DISPOSTO NO INCISO 1.1.1.1 NO PRAZO ALI PREVISTO, O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO, DEPOIS DE FINALIZADO O PROCEDIMENTO, PELA CONTRATANTE, DE NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
D) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M), MÊS AGOSTO 2024 (DATA BASE 29/08/2023, (APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL (SEI Nº 32544021 )), NO IMPORTE DE 4,26% (QUATRO INTEIROS, VINTE E SEIS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.
|
04/01/2025
|
04/01/2026
|
124.486,44
|
1
|
124.486,44
|
|
15/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 04/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 04/01/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 150, CAPUT E § 1º, TODOS DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, VERSÃO 2.0.
B) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGP-M), MÊS AGOSTO 2025 (DATA BASE 29/08/2023, (APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL (SEI Nº 32544021 )), NO IMPORTE DE 3,03% (TRÊS INTEIROS, ZERO TRÊS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.
|
04/01/2026
|
04/01/2027
|
128.258,40
|
12
|
10.688,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155124
|
2023NE002795
|
ADM30C60443 - ADM30C60443
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.950,00
|
9.950,00
|
0,00
|
0,00
|
9.950,00
|
9.950,00
|
9.950,00
|
0,00
|
|
155124
|
2024NE000103
|
ADM40IC0210 - ADM40IC0210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.800,00
|
0,00
|
0,00
|
39.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2024NE001158
|
ADM40IC0210 - ADM40IC0210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.386,50
|
11.686,50
|
940,28
|
58.759,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2024NE001157
|
ADM40IC0210 - ADM40IC0210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000114
|
ADM50ICB210 - ADM50ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.747,74
|
0,00
|
0,00
|
20.747,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000221
|
ADM50ICB210 - ADM50ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.373,87
|
10.373,87
|
0,00
|
0,00
|
10.373,87
|
0,00
|
0,00
|
10.373,87
|
|
155124
|
2025NE000330
|
ADM50ICB210 - ADM50ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.652,57
|
314,33
|
1.072,32
|
93.265,92
|
314,33
|
0,00
|
0,00
|
1.386,65
|
|
155124
|
2026NE000006
|
ADM60ICB210 - ADM60ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.505,60
|
21.376,40
|
0,00
|
64.129,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2026NE000231
|
ADF60ICB210 - ADF60ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.688,20
|
0,00
|
0,00
|
10.688,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2026NE000686
|
ADHR0ICB210 - ADHR0ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.688,20
|
0,00
|
0,00
|
10.688,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-05
|
6224.32
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-04
|
6412.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
10688.2
|
128258.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.501-**
|
LUIS CARLOS CAMPANER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.324.011-**
|
MARCIO ANDREI. OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.524.281-**
|
MARIA FERNANDA REZENDE SCHIAVI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.128.461-**
|
JAMILLY DOS REIS CHAVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.846.101-**
|
CHRISTIAN FERRAZ PINTO PACHECO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.532.931-**
|
JEAN CARLO HEEMANN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.890.501-**
|
ALAN MASSAHARO AGUNI
|
Gestor
|
|
***.429.921-**
|
WANDERLEI FERREIRA FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.749.231-**
|
MILTON MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
