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Órgão
|
35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
244001 - FUNAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
244001 - FUNAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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244001 - FUNAG
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Número da Compra
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00024/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
|
09100.000349/2023-92
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Objeto
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CONTRATAR PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE 1000 MBPS, VISANDO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DO CENTRO DE HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO DIPLOMÁTICA – CHDD, DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO – FUNAG.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
12/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000349/2023-92
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12/01/2024
|
12/01/2025
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
23/12/2024
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é:
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 5/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/1/2025 a 12/1/2026, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993, não excluindo a garantia de reajuste, aplicando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), conforme Cláusula Sétima - Do Reajuste e,
RETIFICAR, na cláusula primeira do Contrato nº 5/2023, a referência aos 1000 Mbps, passando a ser "100 Mbps", conforme estabelecido nos subitens 2.2 e 2.8 da cláusula segunda, assim como no Termo de Referência e Proposta apresentada pela Contratada.
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12/01/2025
|
12/01/2026
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2023, CELEBRADO ENTRE A FUNAG E A EMPRESA DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
APOSTILAR A INFORMAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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12/01/2024
|
12/01/2026
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 5/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/1/2026 a 12/1/2027, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993, não excluindo a garantia de reajuste, aplicando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST).
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17/12/2025
|
12/01/2027
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
09/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
NA FORMA DO §8º, DO ART. 65. DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, PROCEDO AO APOSTILAMENTO DA INFORMAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2026.
ASSIM, AS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 234006, NATUREZA DA DESPESA 339040, FONTE 100 E NOTA DE EMPENHO 2026NE17.
PARA SURTIR OS EFEITOS A QUE SE DESTINA, ASSINO O PRESENTE TERMO, O QUAL PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO Nº 05/2023.
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12/01/2024
|
12/01/2027
|
16.800,00
|
12
|
1.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
244001
|
2023NE000150
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2024NE000024
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.286,73
|
1.400,00
|
132,30
|
14.754,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2025NE000015
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
244001
|
2025NE000049
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.600,00
|
1.400,00
|
132,30
|
11.067,70
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.532,30
|
|
244001
|
2026NE000017
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.800,00
|
4.200,00
|
1.330,00
|
11.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1412
|
2026-10-07
|
09100.000349/2023-92
|
2026-10-14
|
1400.00
|
|
1044
|
2026-07-03
|
09100.000349/2023-92
|
2026-07-13
|
1400.00
|
|
1160
|
2026-08-04
|
09100.000349/2023-92
|
2026-08-14
|
1400.00
|
|
1300
|
2026-09-03
|
09100.000349/2023-92
|
2026-09-21
|
1400.00
|
|
3570
|
2024-04-05
|
09100.000349/2023-92
|
2024-04-08
|
1400.00
|
|
3509
|
2024-03-07
|
09100.000349/2023-92
|
2024-03-08
|
1400.00
|
|
3421
|
2024-02-06
|
09100.000349/2023-92
|
2024-02-07
|
886.73
|
|
3625
|
2024-05-03
|
09100.000349/2023-92
|
2024-05-07
|
1400.00
|
|
3840
|
2024-08-02
|
09100.000349/2023-92
|
2024-08-19
|
1400.00
|
|
3688
|
2024-06-04
|
09100.000349/2023-92
|
2024-06-18
|
1400.00
|
|
3772
|
2024-07-03
|
09100.000349/2023-92
|
2024-07-12
|
1400.00
|
|
3939
|
2024-09-06
|
09100.000349/2023-92
|
2024-09-12
|
1400.00
|
|
4019
|
2024-10-11
|
09100.000349/2023-92
|
2024-10-14
|
1400.00
|
|
4082
|
2024-11-05
|
09100.000349/2023-92
|
2024-11-12
|
1400.00
|
|
4182
|
2024-12-06
|
09100.000349/2023-92
|
2024-12-17
|
1400.00
|
|
4258
|
2025-01-06
|
09100.000349/2023-92
|
2025-01-21
|
1400.00
|
|
4341
|
2025-02-06
|
09100.000349/2023-92
|
2025-02-18
|
1400.00
|
|
4421
|
2025-03-10
|
09100.000349/2023-92
|
2025-03-18
|
1400.00
|
|
4496
|
2025-04-03
|
09100.000349/2023-92
|
2025-04-16
|
1400.00
|
|
4579
|
2025-05-05
|
09100.000349/2023-92
|
2025-05-15
|
1400.00
|
|
4672
|
2025-06-04
|
09100.000349/2023-92
|
2025-06-05
|
1400.00
|
|
4944
|
2025-09-02
|
09100.000349/2023-92
|
2025-09-18
|
1400.00
|
|
4750
|
2025-07-02
|
09100.000349/2023-92
|
2025-07-17
|
1400.00
|
|
4859
|
2025-08-05
|
09100.000349/2023-92
|
2025-08-13
|
1400.00
|
|
5036
|
2025-10-02
|
09100.000349/2023-92
|
2025-10-20
|
1400.00
|
|
31
|
2025-11-11
|
09100.000349/2023-92
|
2025-11-13
|
1400.00
|
|
156
|
2025-12-02
|
09100.000349/2023-92
|
2025-12-26
|
1400.00
|
|
276
|
2026-01-07
|
09100.000349/2023-92
|
2026-01-19
|
1400.00
|
|
540
|
2026-03-04
|
09100.000349/2023-92
|
2026-03-10
|
1400.00
|
|
410
|
2026-02-04
|
09100.000349/2023-92
|
2026-02-12
|
1400.00
|
|
660
|
2026-04-02
|
09100.000349/2023-92
|
2026-04-14
|
1400.00
|
|
789
|
2026-05-06
|
09100.000349/2023-92
|
2026-05-15
|
1400.00
|
|
914
|
2026-06-02
|
09100.000349/2023-92
|
2026-06-17
|
1400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
16800
|
16800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.747-**
|
PABLO DE REZENDE SATURNINO BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.941.193-**
|
ERIKA DOS SANTOS COUTINHO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
