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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00322/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.699.339/0001-66 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA
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Processo
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23516.001364/2023-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO IFRN - CAMPUS CEARÁ-MIRIM, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2023
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Vig. Fim
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21/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.141,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.141,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.141,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2023
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00322/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00322/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001364/2023-05
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21/12/2023
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21/12/2024
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12.141,00
|
1
|
12.141,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2023NE000257
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.141,00
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12.141,00
|
0,00
|
0,00
|
12.141,00
|
0,00
|
0,00
|
12.141,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0264
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2024-08-27
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23516.001071/2024-09
|
2024-09-23
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1068.50
|
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0360
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2024-12-11
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23516.001548/2024-48
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2024-12-11
|
1068.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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300
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19.1
|
5730.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
21.37
|
6411.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
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Gestor
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***.067.092-**
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ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
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Gestor Substituto
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***.187.524-**
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DIOGO VALE
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Fiscal Técnico
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***.947.764-**
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RAIANA MARJORIE AMARAL DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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