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Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01581/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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|
Número da Compra
|
00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
54000.085903/2023-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA CATEGORIA DE SECRETÁRIA - NÍVEL SUPERIOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA NO PIAUÍ
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
29/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 421.434,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.119,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 982.763,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/12/2023
|
01581/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01581/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.085903/2023-86
|
29/12/2023
|
29/12/2024
|
278.902,08
|
12
|
23.241,84
|
|
10/05/2024
|
00078/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº. PI000048/2024
|
29/12/2023
|
29/12/2024
|
298.327,68
|
12
|
24.860,64
|
|
19/12/2024
|
03234/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1581/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2024 A 29/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REMOVER OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO
|
29/12/2024
|
29/12/2025
|
293.707,68
|
12
|
24.475,64
|
|
26/06/2025
|
00121/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº. PI000053/2025.
|
29/12/2023
|
29/12/2025
|
315.720,96
|
12
|
26.310,08
|
|
25/11/2025
|
01967/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1581/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/12/2025 A 29/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
29/12/2025
|
29/12/2026
|
315.720,96
|
12
|
26.310,08
|
|
12/06/2026
|
00188/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº. PI000035/2026
|
29/12/2023
|
29/12/2026
|
337.147,68
|
12
|
28.095,64
|
|
20/08/2026
|
01400/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, CORRESPONDENTE À INCLUSÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE SECRETÁRIO NÍVEL SUPERIOR, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7.023,91 (SETE MIL E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL, APÓS O ADITIVO, DE R$ 35.119,55 (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
20/08/2026
|
29/12/2026
|
421.434,60
|
12
|
35.119,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373044
|
2025NE000036
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
49.684,02
|
0,00
|
0,00
|
49.684,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373044
|
2024NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.995,64
|
103,75
|
14.714,49
|
171.177,40
|
19.468,48
|
103,75
|
9.734,24
|
5.084,00
|
|
373044
|
2025NE000002
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.521,72
|
110,84
|
8.733,46
|
280.677,42
|
3.463,91
|
110,84
|
3.463,91
|
5.380,39
|
|
373044
|
2025NE000188
|
G2000000209 - SUPORTE OPERACIONAL DDC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.700,00
|
22.700,00
|
0,00
|
0,00
|
22.700,00
|
0,00
|
0,00
|
22.700,00
|
|
373044
|
2025NE000189
|
Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
711,00
|
711,00
|
0,00
|
0,00
|
711,00
|
0,00
|
0,00
|
711,00
|
|
373044
|
2025NE000190
|
D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,92
|
0,92
|
0,00
|
0,00
|
2.900,00
|
0,92
|
0,92
|
2.899,08
|
|
373044
|
2026NE000017
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
295.543,18
|
70.778,06
|
0,00
|
224.765,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
696
|
2026-07-09
|
54000.085903/2023-86
|
2026-07-21
|
8927.80
|
|
695
|
2026-07-09
|
54000.085903/2023-86
|
2026-07-15
|
28095.64
|
|
760
|
2026-08-11
|
54000.085903/2023-86
|
2026-08-21
|
28095.64
|
|
840
|
2026-09-22
|
54000.085903/2023-86
|
2026-09-28
|
28095.64
|
|
147
|
2025-01-14
|
54000.085903/2023-86
|
2025-02-10
|
24823.38
|
|
132
|
2024-12-10
|
54000.085903/2023-86
|
2025-02-10
|
24860.64
|
|
86
|
2025-06-15
|
54000.085903/2023-86
|
2025-06-24
|
24475.64
|
|
10
|
2025-03-11
|
54000.085903/2023-86
|
2025-04-17
|
24475.64
|
|
160
|
2025-02-09
|
54000.085903/2023-86
|
2025-04-10
|
24475.64
|
|
34
|
2025-04-10
|
54000.085903/2023-86
|
2025-04-25
|
24475.64
|
|
57
|
2025-05-14
|
54000.085903/2023-86
|
2025-05-16
|
24475.64
|
|
115
|
2025-07-24
|
54000.085903/2023-86
|
2025-07-25
|
26310.08
|
|
140
|
2025-08-07
|
54000.085903/2023-86
|
2025-08-12
|
26310.08
|
|
143
|
2025-08-07
|
54000.085903/2023-86
|
2025-08-12
|
9172.20
|
|
191
|
2025-09-02
|
54000.085903/2023-86
|
2025-09-05
|
26310.08
|
|
232
|
2025-10-15
|
54000.085903/2023-86
|
2025-10-20
|
26310.08
|
|
265
|
2025-11-14
|
54000.085903/2023-86
|
2025-11-27
|
26310.08
|
|
339
|
2025-12-12
|
54000.085903/2023-86
|
2025-12-23
|
26310.08
|
|
388
|
2026-01-21
|
54000.085903/2023-86
|
2026-01-27
|
26310.08
|
|
431
|
2026-02-22
|
54000.085903/2023-86
|
2026-02-27
|
26310.08
|
|
480
|
2026-03-24
|
54000.085903/2023-86
|
2026-03-27
|
26310.08
|
|
537
|
2026-04-27
|
54000.000419/2026-38
|
2026-04-29
|
26310.08
|
|
585
|
2026-05-13
|
54000.085903/2023-86
|
2026-05-26
|
26310.08
|
|
616
|
2026-06-08
|
54000.085903/2023-86
|
2026-07-02
|
26310.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-29
|
13945.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
4
|
7023.91
|
337147.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.528.723-**
|
ANDRESSA RENATA MELO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.403-**
|
THAIS SILVA PIRES DE MOURA NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.843-**
|
LEONARDO ARAUJO BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.444.403-**
|
THAIS SILVA PIRES DE MOURA NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.498.753-**
|
EURILENY DE BRITO CAVALCANTE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.477.403-**
|
FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.843-**
|
LEONARDO ARAUJO BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.236.353-**
|
MA VIE UCHOA ARRUDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.843-**
|
LEONARDO ARAUJO BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
