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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00169/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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90003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.611.669/0003-93 - 67 TELECOM LTDA
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Processo
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08126.000185/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNAI EM PONTA PORÃ/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.100,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 170,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.100,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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00169/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000185/2024-23
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30/08/2024
|
28/02/2027
|
5.100,00
|
30
|
170,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2024NE000147
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
850,00
|
340,00
|
16,06
|
493,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2024ne000147
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000060
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.530,00
|
0,00
|
16,06
|
1.513,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16,06
|
|
194085
|
2026NE000001
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.700,00
|
170,00
|
0,00
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30548
|
2026-08-03
|
08126.000185/2024-23
|
2026-08-10
|
170.00
|
|
34154
|
2026-09-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-09-16
|
170.00
|
|
37724
|
2026-10-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-10-09
|
170.00
|
|
26950
|
2026-07-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-07-09
|
170.00
|
|
237.306
|
2024-12-30
|
08126.000185/2024-23
|
2025-01-09
|
170.00
|
|
241195
|
2025-01-31
|
08126.000185/2024-23
|
2025-02-03
|
170.00
|
|
245.021
|
2025-02-28
|
08126.000185/2024-23
|
2025-03-05
|
170.00
|
|
248.788
|
2025-03-31
|
08126.000185/2024-23
|
2025-04-04
|
170.00
|
|
252511
|
2025-04-30
|
08126.000185/2024-23
|
2025-05-07
|
170.00
|
|
263.496
|
2025-07-31
|
08126.000185/2024-23
|
2025-08-05
|
170.00
|
|
266.209
|
2025-05-30
|
08126.000185/2024-23
|
2025-06-16
|
170.00
|
|
259.872
|
2025-06-30
|
08126.000185/2024-23
|
2025-07-08
|
170.00
|
|
000.267.078
|
2025-08-29
|
08126.000185/2024-23
|
2025-09-03
|
170.00
|
|
270.626
|
2025-09-30
|
08126.000185/2024-23
|
2025-10-09
|
170.00
|
|
274.149
|
2025-10-30
|
08126.000185/2024-23
|
2025-11-05
|
170.00
|
|
2852
|
2025-12-01
|
08126.000185/2024-23
|
2025-12-02
|
170.00
|
|
6577
|
2026-01-02
|
08126.000185/2024-23
|
2026-01-06
|
170.00
|
|
12278
|
2026-03-02
|
08126.000185/2024-23
|
2026-03-02
|
170.00
|
|
9404
|
2026-02-02
|
08126.000185/2024-23
|
2026-02-03
|
170.00
|
|
15945
|
2026-04-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-04-01
|
170.00
|
|
19639
|
2026-05-05
|
08126.000185/2024-23
|
2026-05-08
|
170.00
|
|
23284
|
2026-06-01
|
08126.000185/2024-23
|
2026-06-02
|
170.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
170
|
5100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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