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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.795.971/0001-38 - CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA
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Processo
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59400.005958/2023-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM QUIXABINHA, NO ESTADO DO CEARÁ, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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27/10/2025
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Valor Global
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R$ 8.037.668,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.037.668,36
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Valor Acumulado
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R$ 248.562.376,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00104/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.005958/2023-21
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27/12/2023
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27/10/2025
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6.675.748,86
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1
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6.675.748,86
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30/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000437 (SEI 1523181) E NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000055 (SEI 1565018) DESTINADO AO CONTRATO DNOCS Nº 104/2023 (SEI 1527741) E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, FAZ-SE NECESSÁRIO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PARA ATENDER A DESPESA PREVISTA COM O PROCEDIMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, NO VALOR ESTIMADO DE R$ 6.675.748,86, FOI EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000149, DATADA DE 05/04/20224, NO VALOR DE R$ 6.675.748,86, SEM PREJUÍZO DA EMISSÃO DE REFORÇOS OU ANULAÇÕES EM RAZÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DE TRABALHO OU EM DECORRÊNCIA DE NOVAS DETERMINAÇÕES LEGAIS.
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27/12/2023
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27/01/2025
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6.675.748,86
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1
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6.675.748,86
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31/10/2024
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00076/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
ACRESCENTAR 20,02% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.337.104,05 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO DNOCS N° 104/2023 (SEI Nº 1527741), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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31/10/2024
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27/01/2025
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8.012.852,90
|
1
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8.012.852,90
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27/01/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 104/2023, POR 9 (NOVE) MESES, CONTEMPLANDO SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/01/2025 A 27/10/2025, E O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 6 (SEIS) MESES CONFORME CRONOGRAMA SEI Nº 1838860, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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27/01/2025
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27/10/2025
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8.012.852,90
|
1
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8.012.852,90
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02/04/2025
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00064/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
SUPRIMIR -8,99% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 600.427,94 (SEISCENTOS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993;
ACRESCENTAR +9,36% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 625.243,40 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO DNOCS N° 104/2023 (SEI Nº 1527741), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
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02/04/2025
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27/10/2025
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8.037.668,36
|
1
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8.037.668,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193002
|
2024NE000394
|
NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.609.753,00
|
1.021.372,85
|
400.616,12
|
187.764,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193002
|
2023NE000437
|
NE0000GPCS2 - TED Nº 03/2020
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193002
|
2025NE000142
|
NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
128.690,50
|
0,00
|
0,00
|
128.690,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
184
|
2025-02-06
|
59400.000600/2025-74
|
2025-02-15
|
4399.07
|
|
105
|
2025-02-06
|
59400.000600/2025-74
|
2025-02-15
|
4399.06
|
|
110
|
2025-02-11
|
59400.005958/2023-21
|
2025-02-15
|
64428.54
|
|
183
|
2025-02-06
|
59400.005958/2023-21
|
2025-02-13
|
64428.55
|
|
187
|
2025-03-06
|
59400.005958/2023-21
|
2025-03-17
|
74296.58
|
|
188 E 114
|
2025-03-06
|
59400.005958/2023-21
|
2025-03-18
|
3240.34
|
|
191
|
2025-04-09
|
59400.005958/2023-21
|
2025-04-15
|
84731.70
|
|
118
|
2025-04-08
|
59400.005958/2023-21
|
2025-04-15
|
84731.70
|
|
119
|
2025-04-08
|
59400.005958/2023-21
|
2025-04-15
|
3941.47
|
|
192
|
2025-04-09
|
59400.005958/2023-21
|
2025-04-15
|
3941.47
|
|
125
|
2025-06-04
|
59400.002076/2025-76
|
2025-06-06
|
361769.41
|
|
199
|
2025-06-04
|
59400.002076/2025-76
|
2025-06-06
|
361769.42
|
|
126
|
2025-06-04
|
59400.002078/2025-65
|
2025-06-06
|
16993.02
|
|
200
|
2025-06-04
|
59400.002078/2025-65
|
2025-06-06
|
16993.02
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO BARRAGEM PARA IRRIGAÇÃO
|
1
|
8037668.36
|
8037668.3600
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.173-**
|
JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.723.753-**
|
FRANCISCO EVALDO BRAZ AZEVEDO JÚNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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