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Órgão 44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 440075 - SFB/MMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 440075 - SFB/MMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 420001 - SPOA/SE/MINC
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 24.425.034/0001-96 - JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA
Processo 02209.000680/2023-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) E DE COMUTAÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (SWITCH SAN), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, A CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E O TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR 60 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2023
Vig. Fim 27/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.735.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.735.900,00
Valor Acumulado R$ 3.157.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2023 00013/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000680/2023-55 27/12/2023 27/12/2024 1.421.900,00 1 1.421.900,00
04/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO, NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 22,08% (VINTE E DOIS INTEIROS E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), INSERIDO INTEGRALMENTE NO ITEM 6 DA CONTRATAÇÃO (MÓDULO DE EXPANSÃO DE 50TIB, PARA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS UNIFICADO TIPO II), COM FUNDAMENTO NO INCISO I ALÍNEA B DO ARTIGO 124 DA LEI 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021. 04/12/2024 27/12/2024 1.735.900,00 1 1.735.900,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
440075 2024NE000228 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 314.000,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2023NE000161 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.900,00 53.900,00 0,00 0,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 0,00
440075 2023NE000163 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.005,76 30.005,76 0,00 0,00 30.005,76 0,00 0,00 30.005,76
440075 2023NE000165 UR BR 163 - UNIDADE REGIONAL BR-163 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.763,35 1.763,35 0,00 0,00 1.763,35 0,00 0,00 1.763,35
440075 2023NE000164 LPF - LABORATORIO DE PRODUTOS FLORESTAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.740,00 29.740,00 0,00 0,00 29.740,00 0,00 0,00 29.740,00
440075 2023NE000162 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.994,24 48.994,24 0,00 0,00 48.994,24 0,00 0,00 48.994,24
440075 2023NE000166 SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.073,35 34.073,35 0,00 0,00 34.073,35 0,00 0,00 34.073,35
440075 2024NE000027 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.223.423,30 0,00 0,00 1.223.423,30 0,00 0,00 0,00 0,00
440075 2024NE000026 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
742 2025-02-04 02209.000680/2023-55 2025-02-19 314000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 1 79000 79000.0000
Serviço TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO 1 53900 53900.0000
Material "SERVIDOR ARQUIVO" 1 975000 975000.0000
Material DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 2 314000 628000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.998.951-** RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.952.411-** JULIANA RIBEIRO LEITE DIAS DOS SANTOS Fiscal Requisitante
***.250.721-** RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO Fiscal Administrativo
***.815.580-** EDIANE ANDREIA BULIGON Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 71.58 KB 05/12/2024 10:13:06
Contrato 300.66 KB 27/03/2024 22:31:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo