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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000847
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00209/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CECTM - Centro de Ciência e Tecnologia de Materia...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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37.630.109/0001-12 - MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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01342.004035/2023-12
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Objeto
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UTENSÍLIOS PARA LABORATÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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26/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 9.320,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.320,31
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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2023NE000847
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004035/2023-12
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27/12/2023
|
26/01/2024
|
9.320,31
|
1
|
9.320,31
|
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17/10/2026
|
2023NE000847
|
Termo de Encerramento
|
|
27/12/2023
|
26/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2023NE000847
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.320,31
|
9.320,31
|
0,00
|
0,00
|
8.956,26
|
0,00
|
0,00
|
8.956,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198
|
2024-02-07
|
01342.000752/2024-48
|
2024-03-11
|
533.66
|
|
200
|
2024-02-21
|
01342.000937/2024-52
|
2024-03-11
|
257.11
|
|
197
|
2024-01-10
|
01342.000288/2024-90
|
2024-02-06
|
8067.42
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
1
|
128.14
|
128.1400
|
|
Material
|
ELETRODO MEDIÇÃO PH
|
1
|
574.04
|
574.0400
|
|
Material
|
CUBETA LABORATÓRIO
|
1
|
98.27
|
98.2700
|
|
Material
|
CUBETA LABORATÓRIO
|
2
|
244.45
|
488.9000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
10
|
8.952
|
89.5200
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
10
|
8.807
|
88.0700
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
10
|
11.459
|
114.5900
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
10
|
30.335
|
303.3500
|
|
Material
|
DESSECADOR
|
1
|
1470.26
|
1470.2600
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
5
|
36.792
|
183.9600
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
8.493
|
84.9300
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
10
|
5.43
|
54.3000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
5
|
47.436
|
237.1800
|
|
Material
|
GRAL
|
1
|
4650
|
4650.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
10
|
10.1
|
101.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
2
|
18.1
|
36.2000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
2
|
21.3
|
42.6000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
2
|
39.76
|
79.5200
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
1
|
495.48
|
495.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.002.711-**
|
MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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