|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
90220/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COGEA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
|
|
Processo
|
00190.105980/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 3 (TRÊS) EQUIPAMENTOS SMITHS DETECTION, DA MARCA SMITHS HEIMANN, MODELO HS6040I, INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS - QUADRA 2, LOTES 530 A 560, BRASÍLIA-DF, CEP: 70610-420), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DAS TABELAS ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
REAJUSTE NA PRORROGAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
27/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 366.344,54
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.528,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.047.279,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2023
|
00027/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105980/2023-41
|
27/12/2023
|
27/12/2024
|
333.268,37
|
12
|
27.772,36
|
|
23/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR O ENDEREÇO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO CONTIDO NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 27/2023, ALTERANDO-SE O ENDEREÇO SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 3 - LOTE 5/6, ED. MULTI BRASIL CORPORATE - CEP 70.070-030, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 5, BLOCO "A", LOTES 9 E 10, ASA SUL, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF.
|
27/12/2023
|
27/12/2024
|
333.268,37
|
12
|
27.772,36
|
|
05/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2024 ATÉ 27 DE DEZEMBRO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 27/2023 EM 3,98808% (TRÊS INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 04 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
05/11/2024
|
27/12/2025
|
346.559,17
|
12
|
28.879,93
|
|
18/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ 27 DE DEZEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 27/2023 EM 5,709050% (CINCO INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS), COM EFEITOS A CONTAR DE 04 DE OUTUBRO DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
28/12/2025
|
27/12/2026
|
366.344,54
|
12
|
30.528,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000205
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000206
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.715,00
|
5.715,00
|
0,00
|
0,00
|
5.715,00
|
5.715,00
|
5.715,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000054
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.218,82
|
9.822,55
|
518,87
|
59.877,40
|
9.822,55
|
3.421,93
|
3.421,93
|
6.919,49
|
|
370003
|
2023NE000292
|
200405 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO DA SEDE CGU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.780,00
|
15.780,00
|
0,00
|
0,00
|
528,00
|
0,00
|
0,00
|
528,00
|
|
370003
|
2023NE000294
|
200405 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO DA SEDE CGU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000053
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
89.917,84
|
89.917,84
|
0,00
|
0,00
|
89.917,84
|
89.917,84
|
89.917,84
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000028
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
124.221,37
|
124.221,37
|
0,00
|
0,00
|
124.221,37
|
124.221,37
|
124.221,37
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000029
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.491,71
|
5.511,86
|
536,75
|
68.443,10
|
5.511,86
|
21,29
|
21,29
|
6.027,32
|
|
370003
|
2024NE000139
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000019
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
186.051,11
|
186.051,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000018
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
182.022,31
|
129.786,04
|
5.804,03
|
46.432,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8020
|
2026-07-02
|
00190.105980/2023-41
|
2026-07-03
|
5804.03
|
|
8089
|
2026-08-04
|
00190.105980/2023-41
|
2026-08-06
|
5804.03
|
|
7559
|
2025-12-01
|
00190.105980/2023-41
|
2025-12-01
|
5490.57
|
|
8189
|
2026-09-03
|
00190.105980/2023-41
|
2026-09-03
|
5804.03
|
|
8252
|
2026-10-05
|
00190.105980/2023-41
|
2026-10-06
|
5804.03
|
|
5963
|
2024-02-02
|
00190.105980/2023-41
|
2024-02-02
|
5280.00
|
|
5917
|
2024-01-12
|
00190.105980/2023-41
|
2024-01-12
|
528.00
|
|
6047
|
2024-03-01
|
00190.105980/2023-41
|
2024-03-01
|
5280.00
|
|
6116
|
2024-04-01
|
00190.105980/2023-41
|
2024-04-01
|
5280.00
|
|
7154
|
2025-06-02
|
00190.105980/2023-41
|
2025-06-03
|
5490.57
|
|
6338
|
2024-07-01
|
00190.105980/2023-41
|
2024-07-01
|
5280.00
|
|
6268
|
2024-06-03
|
00190.105980/2023-41
|
2024-06-04
|
5280.00
|
|
6191
|
2024-05-02
|
00190.105980/2023-41
|
2024-05-02
|
5280.00
|
|
6192
|
2024-05-02
|
00190.105980/2023-41
|
2024-05-02
|
10500.00
|
|
6422
|
2024-08-01
|
00190.105980/2023-41
|
2024-08-01
|
5280.00
|
|
6501
|
2024-09-02
|
00190.105980/2023-41
|
2024-09-02
|
5280.00
|
|
6574
|
2024-10-01
|
00190.105980/2023-41
|
2024-10-02
|
5280.00
|
|
6642
|
2024-11-01
|
00190.105980/2023-41
|
2024-11-01
|
5280.00
|
|
6728
|
2024-12-03
|
00190.105980/2023-41
|
2024-12-03
|
5679.85
|
|
6797
|
2025-01-06
|
00190.105980/2023-41
|
2025-01-07
|
5490.57
|
|
6863
|
2025-02-03
|
00190.105980/2023-41
|
2025-02-04
|
5490.57
|
|
7010
|
2025-04-01
|
00190.105980/2023-41
|
2025-04-02
|
5490.57
|
|
6928
|
2025-03-06
|
00190.105980/2023-41
|
2025-03-10
|
5490.57
|
|
7084
|
2025-05-05
|
00190.105980/2023-41
|
2025-05-08
|
5490.57
|
|
7215
|
2025-07-01
|
00190.105980/2023-41
|
2025-07-02
|
5490.57
|
|
7280
|
2025-08-01
|
00190.105980/2023-41
|
2025-08-06
|
5490.57
|
|
7397
|
2025-09-12
|
00190.105980/2023-41
|
2025-09-12
|
5490.57
|
|
7501
|
2025-11-03
|
00190.105980/2023-41
|
2025-11-13
|
5490.57
|
|
7429
|
2025-10-01
|
00190.105980/2023-41
|
2025-10-06
|
5490.57
|
|
7649
|
2026-01-08
|
00190.105980/2023-41
|
2026-01-08
|
596.59
|
|
7704
|
2026-02-03
|
00190.105980/2023-41
|
2026-02-05
|
5804.03
|
|
7648
|
2026-01-08
|
00190.105980/2023-41
|
2026-01-08
|
5804.03
|
|
7761
|
2026-03-03
|
00190.105980/2023-41
|
2026-03-03
|
5804.03
|
|
7828
|
2026-04-02
|
00190.105980/2023-41
|
2026-04-06
|
5804.03
|
|
7892
|
2026-05-06
|
00190.105980/2023-41
|
2026-05-11
|
5804.03
|
|
7949
|
2026-06-02
|
00190.105980/2023-41
|
2026-06-03
|
5804.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
3
|
1934.68
|
69648.4800
|
|
Material
|
COMPONENTE ELETROELETRONICO DE APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
|
1
|
285153.95
|
285153.9500
|
|
Serviço
|
DESMONTAGEM EQUIPAMENTO RAIO - X
|
3
|
3847.37
|
11542.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.314.324-**
|
LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.261.151-**
|
ANDRÉ MURICI NEPOMUCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.077.021-**
|
MURILO HENRIQUE RAMOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.301-**
|
ROGER RODRIGUES FELIX
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
