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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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90058/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.799.205/0001-89 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
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Processo
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23479.019840/2023-20
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FUNAPE EM APOIO A UNIFESSPA NA EXECUÇÃO DO PROJETO “CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA”.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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29/12/2024
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Valor Global
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R$ 98.769,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 98.769,88
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Valor Acumulado
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R$ 98.769,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.019840/2023-20
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29/12/2023
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29/12/2024
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98.769,88
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1
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98.769,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2023NE000698
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QFJ38B5600A - CONVENIO 20230108
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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98.769,88
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98.769,88
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0,00
|
0,00
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98.769,88
|
98.769,88
|
98.769,88
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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119878 119880
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2024-01-16
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23479.019840/2023-20
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2024-03-16
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98769.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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98769.88
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98769.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.971.162-**
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MAURA PEREIRA DOS ANJOS
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Gestor
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***.468.361-**
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JOÃO PEDRO ANTUNES DE PAULO
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Gestor Substituto
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***.578.454-**
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GEOVANNI GOMES CABRAL
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Fiscal Titular
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***.077.149-**
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KARLA LEANDRO RASCKE
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Fiscal Substituto
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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