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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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60220.000253/2016-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTÂNCIA (WAN) PARA A INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE PRESENÇA (PP) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL DA REDE OPERACIONAL DE DEFESA (ROD), EMPREGANDO REDE IP MULTISSERVIÇOS COM A TECNOLOGIAMULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS), ENGLOBANDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO TERRESTRES VIA FIBRASÓPTICAS, E GERENCIAMENTO PROATIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2017
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Vig. Fim
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19/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 576.931,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 576.931,38
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Valor Acumulado
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R$ 1.153.862,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000253/2016-96
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20/04/2017
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19/10/2021
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576.931,38
|
1
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576.931,38
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20/04/2017
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00004/2017
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Termo de Encerramento
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20/04/2017
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19/10/2021
|
0,00
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0,00
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19/04/2018
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00011/2018
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO FAZENDO CONSTAR COMO FUNDAMENTO DO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO O ART.24, INCISO IX, DA LEI Nº 8.666/93, C/C OS ARTS.1º E 2º DO DECRETO Nº 8.135/13 E ART. 5º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 141/2014 E PRORROGARA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONTADOS DE 20/4/2018 ATÉ 19/4/2019.
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20/04/2018
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19/04/2019
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872.786,28
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1
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0,00
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18/04/2019
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00008/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. SUPRIMIR AS PP'S 3 E 4. ACRESCER AS PP'S 26, 27, 28 E 29.
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24/04/2019
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19/04/2020
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1.042.259,68
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1
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0,00
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16/04/2020
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00017/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. PROMOVER O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, REDUZIR 2% (DOIS POR CENTO) NA ALÍQUOTA FECP PELO FIM DA LEI COMPLEMENTAR Nº 167/2015 E ACRESCER 2% (DOIS POR CENTO) NOVAMENTE NA ALÍQUOTA FECP TENDO EM VISTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 8.643/2019.
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20/04/2020
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19/04/2021
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1.153.862,73
|
1
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0,00
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19/04/2021
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00011/2021
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DE 20/04/2021 A 19/10/2021.
1.2 RATIFICAR O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, ESTIMADO EM R$ 96.155,23 (NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO, ESTIMADO EM R$ 576.931,38 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS).
1.3 DATA DE DESATIVAÇÃO DOS PONTOS DE PRESENÇA, CONFORME CRONOGRAMA DO REFERIDO TERMO ADITIVO:
1.4 RATIFICAR O DIREITO DAS PARTES AO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, E DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS.
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20/04/2021
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19/10/2021
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576.931,38
|
1
|
576.931,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2018NE800544
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2019NE800713
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800137
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
296.698,13
|
296.698,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2017NE800390
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE001036
|
-8 -
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.386,01
|
0,00
|
0,00
|
56.386,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000290
|
-8 -
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
510.000,00
|
0,00
|
0,00
|
331.318,39
|
178.681,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA - LOCAÇÃO / SERVIÇO
|
1
|
576931.38
|
576931.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.110-**
|
DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE
|
Gestor
|
|
***.746.198-**
|
LEONARDO HENRIQUE CAETANO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.283.901-**
|
ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.414.877-**
|
JOSÉ EDUARDO FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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