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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00094/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.021.735/0001-25 - MARP CONSULTING REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23063.004530/2023-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTENTE DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERÊNCIA DE REDES ARUBA IMC COM IMPLEMENTAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEFET/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2024
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 150.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004530/2023-92
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02/01/2024
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02/01/2027
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150.000,00
|
1
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150.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2023NE001405
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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110.000,00
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110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
110.000,00
|
110.000,00
|
110.000,00
|
0,00
|
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153010
|
2024NE000124
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153010
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2025NE000583
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000279
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2025-04-01
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23063.004530/2023-92
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2025-07-01
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57000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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1
|
20000
|
20000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
|
13000
|
13000.0000
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|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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3
|
14000
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
3
|
6000
|
18000.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
|
57000
|
57000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.820.377-**
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LUIZ FERNANDO VALENTIM GOLDSTEIN
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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