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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00202/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.321.422/0001-12 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA
Processo 64000035422202383
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO, EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO).
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2024
Vig. Fim 29/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.503.895,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 125.324,63
Valor Acumulado R$ 6.971.887,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00202/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000035422202383 29/01/2024 28/01/2025 4.825.405,25 57 119.235,92
06/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO TERMO DE CONTRATO Nº 202/2023 29/01/2024 28/01/2025 1.430.831,04 12 119.235,92
28/01/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 202/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES 30/01/2025 29/01/2026 1.430.831,04 12 119.235,92
24/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAPACTUAÇÃO DO CONTRATO 202/2023 29/01/2024 29/01/2026 1.503.895,56 12 125.324,63
27/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 202/2023 30/01/2026 29/01/2027 1.503.895,56 12 125.324,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2023NE003836 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 448.528,12 448.528,12 0,00 0,00 448.528,12 448.528,12 448.528,12 0,00
160249 2025NE000024 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000025 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.491.718,14 322.912,91 0,00 1.168.805,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000147 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 843.748,93 132.352,58 117.158,68 594.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE001152 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000004 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.144.653,56 278.679,78 100.747,66 765.226,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000516 I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 125.324,63 125.324,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 31 4042.73 1503895.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.640.787-** DERICK FRANÇA DORNELLES Gestor
***.229.106-** MARCOS FERNANDO LOREDO DE SOUZA Fiscal Setorial
***.499.417-** SERGIO GARANI DE MATOS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Repactuação 641.88 KB 20/03/2025 10:46:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo