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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170345 - SRA/AP
Unidade Gestora Origem do Contrato 400086 - SRT/AP-MTP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 400086 - SRT/AP-MTP
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/7624-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 46203.000633/2017-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE POSTAGENS QUE ATENDAM AS NECESSIDADESDA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO AMAPÁ E DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.
Informações Complementares
Vig. Início 03/07/2017
Vig. Fim 03/07/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 48.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.000,00
Valor Acumulado R$ 48.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2016 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46203.000633/2017-99 03/07/2017 03/07/2022 48.000,00 12 4.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
201061 2020NE800002 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.414,06 0,00 585,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170345 2021NE000047 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 0,00 0,00 7.880,64 11.307,30 0,00 5.187,94 931,42
201061 2019NE800568 94815456213 - CORREIOS E TELEGRAFOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170345 2020NE800395 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.480,71 13.065,48 0,00 2.415,23 0,00 0,00 0,00 0,00
170345 2022NE000021 S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 0,00 9.687,57 312,43 0,00 0,00 312,43
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 1 48000 48000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo