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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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90112/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.644.990/0001-42 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A
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Processo
|
23118.006845/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TIC DE SISTEMA DE REPRESSÃO, MONITORAMENTO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS - POSTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.263.159,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.263.159,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2024
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00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.006845/2023-91
|
13/01/2024
|
13/01/2026
|
8.167.400,00
|
1
|
8.167.400,00
|
|
11/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALORE DOS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO 01/2024/UNIR, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 504.828,48(QUINHENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS),CORRESPONDENTE A 6,540586% DO VALOR ATUALIZADO DOS ITENS DO CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2023 E OUTUBRO DE 2024, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº.01/2024/CCC/DCCL/PRAD/UNIR.
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13/01/2024
|
13/01/2026
|
8.672.228,48
|
1
|
8.672.228,48
|
|
23/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/01/2026 ATÉ 13/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 202.
1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 01/2024/UNIR, EM R$ 151.545,52 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 3,1592% DO VALOR ATUALIZADO DOS ITENS DO CONTRATO, REFERENTE AO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2024 E OUTUBRO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2025.
|
13/01/2026
|
13/01/2027
|
4.263.159,52
|
1
|
4.263.159,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2023NE000942
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.404.648,88
|
7.404.648,88
|
0,00
|
0,00
|
7.404.648,88
|
7.404.648,88
|
7.404.648,88
|
0,00
|
|
154055
|
2023NE000961
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
762.750,30
|
762.750,30
|
0,00
|
0,00
|
762.750,30
|
762.750,30
|
762.750,30
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000519
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
252.414,29
|
0,00
|
23.853,15
|
228.561,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000643
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.649,36
|
21.649,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000641
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.827.673,44
|
2.827.673,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
255
|
2026-08-05
|
23118.006845/2023-91
|
2026-08-07
|
353459.18
|
|
307
|
2026-09-03
|
23118.006845/2023-91
|
2026-09-08
|
353459.18
|
|
377
|
2026-10-09
|
23118.006845/2023-91
|
2026-10-09
|
353459.18
|
|
1666
|
2025-01-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-01-06
|
321600.00
|
|
1704
|
2025-02-03
|
23118.000220/2024-05
|
2025-02-03
|
321600.00
|
|
1748
|
2025-03-05
|
23118.000220/2024-05
|
2025-03-07
|
321600.00
|
|
1805
|
2025-04-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-04-03
|
321600.00
|
|
1849
|
2025-05-05
|
23118.006845/2023-91
|
2025-05-05
|
321600.00
|
|
1896
|
2025-06-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-06-04
|
321600.00
|
|
1944
|
2025-07-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-07-04
|
321600.00
|
|
1994
|
2025-08-04
|
23118.006845/2023-91
|
2025-08-04
|
321600.00
|
|
2044
|
2025-09-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-09-04
|
321600.00
|
|
2090
|
2025-10-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-10-06
|
321600.00
|
|
2141
|
2025-11-03
|
23118.006845/2023-91
|
2025-11-06
|
321600.00
|
|
2199
|
2025-12-02
|
23118.006845/2023-91
|
2025-12-03
|
252414.29
|
|
2213
|
2025-12-10
|
23118.006845/2023-91
|
2025-12-11
|
21034.61
|
|
2204
|
2025-12-03
|
23118.000220/2024-05
|
2025-12-11
|
321600.00
|
|
2241
|
2026-01-06
|
23118.006845/2023-91
|
2026-01-09
|
21649.36
|
|
2238
|
2026-01-05
|
23118.006845/2023-91
|
2026-01-09
|
342634.61
|
|
2296
|
2026-02-04
|
23118.006845/2023-91
|
2026-02-05
|
353459.18
|
|
2338
|
2026-03-03
|
23118.006845/2023-91
|
2026-03-05
|
353459.18
|
|
21
|
2026-04-06
|
23118.006845/2023-91
|
2026-04-15
|
353459.18
|
|
73
|
2026-05-04
|
23118.006845/2023-91
|
2026-05-05
|
353459.18
|
|
134
|
2026-06-03
|
23118.006845/2023-91
|
2026-06-09
|
353459.18
|
|
194
|
2026-07-06
|
23118.006845/2023-91
|
2026-07-06
|
353459.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
18
|
215411.512
|
3877407.2160
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
1
|
385752.30393
|
385752.3039
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
18
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.016.999-**
|
EDISON KATSUMI ENDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.881-**
|
FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.927.672-**
|
ADÃO NEWTON PEREIRA PEDREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.202-**
|
ANDRÉ LUIZ SOUZA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.968.632-**
|
JESIMIEL SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.096.102-**
|
JAMES SANTOS TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.862.972-**
|
MANOEL ALÍPIO BORGES DA COSTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.681.881-**
|
FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.105.432-**
|
RODRIGO RONKOSKI
|
Gestor
|
|
***.024.102-**
|
CHARLES DAM SOUZA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
