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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155913 - HU-UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00276/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155913 - HU-UFSC
Número da Compra 00543/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 09.249.662/0001-74 - SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23820.012684/2023-39
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, REDES E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ASSIM COMO O POSSÍVEL FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2024
Vig. Fim 01/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.500.000,00
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 250.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2024 00276/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00276/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.012684/2023-39 03/02/2024 01/08/2024 1.500.000,00 6 250.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155913 2024NE003383 UGM4D000000 - UGM4D000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.131,76 0,00 0,00 96.131,76 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE003382 UGM4D000000 - UGM4D000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE003533 UGM4D000000 - UGM4D000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202.737,84 0,00 0,00 202.737,84 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2023NE006537 UGM30000000 - UGM30000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
155913 2023NE006538 UGM30000000 - UGM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 997,53 0,00 0,00 997,53
155913 2024NE000638 UGM4D000000 - UGM4D000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 304.111,98 0,00 0,00 304.111,98 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE000639 UGM40000000 - UGM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE001221 UGM4D000000 - UGM4D000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE001266 UGM4D000000 - UGM4D000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,80 0,00 0,00 50.000,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE001728 UGHRD000000 - UGHRD000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 192.628,03 0,00 0,00 192.628,03 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE002282 UGM4D000000 - UGM4D000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,80 0,00 0,00 50.000,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE002279 UGM4D000000 - UGM4D000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE002864 UGHRD000000 - UGHRD000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 99,77 0,00 0,00 99,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE002865 UGF4D000000 - UGF4D000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.311,85 0,00 0,00 44.311,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 6 200000 1200000.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 6 50000 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 244.40 KB 16/01/2024 09:05:27
Termo Referência 1.38 MB 16/01/2024 09:05:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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