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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00004/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
|
00039/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
|
|
Fornecedor
|
88.442.553/0001-45 - UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA
|
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Processo
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23205.028483/2023-19
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, INSTALADOS NO CAMPUS ERECHIM/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.134,50
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.085,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.701,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028483/2023-19
|
10/01/2024
|
09/07/2026
|
30.465,39
|
47
|
988,50
|
|
19/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL.
|
10/01/2024
|
09/07/2026
|
31.085,25
|
30
|
1.036,17
|
|
10/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL.
|
10/01/2024
|
09/07/2026
|
32.567,25
|
30
|
1.085,58
|
|
22/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
10/07/2026
|
09/07/2031
|
65.134,50
|
60
|
1.085,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2023NE001643
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
|
158517
|
2024NE000476
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
4.637,17
|
0,00
|
4.362,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000683
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.612,51
|
1.036,83
|
0,00
|
575,68
|
4.424,32
|
0,00
|
0,00
|
4.424,32
|
|
158517
|
2026NE000640
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
6.924,90
|
0,00
|
75,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
561
|
2024-11-29
|
23205.034398/2024-62
|
2024-12-02
|
398.00
|
|
1119
|
2024-11-29
|
23205.034398/2024-62
|
2024-12-02
|
61.74
|
|
560
|
2024-11-29
|
23205.034398/2024-62
|
2024-12-02
|
298.50
|
|
1120
|
2024-11-29
|
23205.034398/2024-62
|
2024-12-02
|
285.18
|
|
1216
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
285.18
|
|
614
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
375.25
|
|
615
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
521.18
|
|
616
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
583.72
|
|
1218
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
101.14
|
|
613
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
521.18
|
|
1219
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
232.26
|
|
1217
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
168.56
|
|
1220
|
2025-06-06
|
23205.015178/2025-11
|
2025-06-10
|
232.26
|
|
624
|
2025-08-18
|
23205.022885/2025-63
|
2025-08-20
|
333.55
|
|
1245
|
2025-08-18
|
23205.022885/2025-63
|
2025-08-20
|
393.96
|
|
623
|
2025-08-18
|
23205.022885/2025-63
|
2025-08-20
|
416.94
|
|
1244
|
2025-08-18
|
23205.022885/2025-63
|
2025-08-20
|
506.86
|
|
622
|
2025-08-18
|
23205.022885/2025-63
|
2025-08-20
|
416.94
|
|
1243
|
2025-08-18
|
23205.022885/2025-63
|
2025-08-20
|
123.87
|
|
4
|
2026-02-15
|
23205.004779/2026-89
|
2026-02-27
|
654.69
|
|
1306
|
2026-02-15
|
23205.004779/2026-89
|
2026-02-27
|
764.40
|
|
1320
|
2026-03-10
|
23205.006487/2026-81
|
2026-03-12
|
28.62
|
|
15
|
2026-03-10
|
23205.006487/2026-81
|
2026-03-12
|
130.94
|
|
1321
|
2026-03-10
|
23205.006487/2026-81
|
2026-03-12
|
229.32
|
|
16
|
2026-03-10
|
23205.006487/2026-81
|
2026-03-12
|
654.69
|
|
1319
|
2026-03-10
|
23205.006487/2026-81
|
2026-03-12
|
379.26
|
|
14
|
2026-03-10
|
23205.006487/2026-81
|
2026-03-12
|
545.57
|
|
1371
|
2026-06-11
|
23205.016895/2026-41
|
2026-06-15
|
784.59
|
|
41
|
2026-06-11
|
23205.016895/2026-41
|
2026-06-15
|
327.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
75
|
218.23
|
32734.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
15000
|
1.08
|
32400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.294.740-**
|
REGINALDO CRISTIANO GRISELI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.655.660-**
|
CLEUDES FATIMA BRESOLIN HUBNER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
