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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155913 - HU-UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00246/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155913 - HU-UFSC
Número da Compra 00212/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.207.079/0001-04 - AGENTE PRAG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Processo 23820.007683/2023-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS), NOS IMÓVEIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARIANA (HU-UFSC).
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2024
Vig. Fim 01/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.081,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 19.081,10
Valor Acumulado R$ 54.708,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2023 00246/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00246/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.007683/2023-72 01/01/2024 01/01/2025 17.400,00 1 17.400,00
21/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 01/01/2025 01/01/2026 17.400,00 1 17.400,00
24/03/2025 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS, EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. DADA À SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, SERÁ CONCEDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM MONTA DE 4,75%, DE ACORDO COM O PARECER SEI 04 DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (46331844) 01/01/2024 01/01/2027 18.227,88 1 18.227,88
07/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 01/01/2026 01/01/2027 17.400,00 1 17.400,00
12/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DE PREÇOS, EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. DADA À SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, SERÁ CONCEDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM MONTA DE 4,680810%, DE ACORDO COM O PARECER SEI 04 DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ( 56613216 ) 01/01/2024 01/01/2027 19.081,10 1 19.081,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155913 2024NE006132 UGM40000000 - UGM40000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.550,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2023NE006377 UGF30000000 - UGF30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.700,00 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00
155913 2026NE001806 UGM60000000 - UGM60000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 426,61 0,01 0,00 426,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE000345 UGM50000000 - UGM50000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE001143 UGM50000000 - UGM50000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 413,95 0,00 0,00 413,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE003884 UGM50000000 - UGM50000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 413,94 0,00 0,00 413,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001098 UGM60000000 - UGM60000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.113,95 0,00 0,00 9.113,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE004208 UGM60000000 - UGM60000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.540,55 9.540,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 2 9540.55 19081.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 214.99 KB 16/01/2024 09:08:21
Termo Referência 736.90 KB 16/01/2024 09:08:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo