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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00761/2023
Unidade Realizadora da Compra 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Número da Compra 00306/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
Processo 50606.002841/2023-13
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-367/MG, TRECHO: DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR. BR-259(B) (GOUVEIA); SUBTRECHO: DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO; SEGMENTO: KM 0,0 AO KM 64,3; EXTENSÃO TOTAL: 64,3 KM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 27.800.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS).
Informações Complementares
Vig. Início 05/01/2024
Vig. Fim 05/06/2028
Valor Global R$ 81.951.174,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 81.951.174,41
Valor Acumulado R$ 81.951.174,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/01/2024 00761/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00761/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002841/2023-13 05/01/2024 05/06/2026 27.800.000,00 1 27.800.000,00
16/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 24,944 %, NO VALOR DE R$ 6.934.299,22 (SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (21197791), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO. 2 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (21197791), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO. 16/06/2025 05/06/2026 34.734.299,22 1 34.734.299,22
02/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO: (A) DE VIGÊNCIA POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 53 (CINQUENTA E TRÊS) MESES CONSECUTIVOS; (B) DE EXECUÇÃO POR MAIS 24 MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 48 (QUARENTA E OITO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL: A PI PARA R$ 75.122.035,26 (SETENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E DOIS MIL TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) A PI, FACE ACRÉSCIMO DE R$ 40.387.736,04 (QUARENTA MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50606.002841/2023-13. 06/06/2026 05/06/2028 75.122.035,26 1 75.122.035,26
25/06/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento 4ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, AO CONTRATO UT6-761/2023. AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 4.708.697,20 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT (25119556). ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 77.242.477,21 (SETENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R$ 81.951.174,41 (OITENTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO. 05/01/2024 05/06/2028 81.951.174,41 1 81.951.174,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002202 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.300.000,00 807.558,36 46.993,93 2.445.447,71 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE003141 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000122 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001409 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001120 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001755 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002709 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 406.652,58 0,00 0,00 406.652,58 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003354 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004675 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005090 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 648,37 648,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002291 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.420.000,00 443.892,10 2.622.431,77 2.353.676,13 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000721 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001444 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
685 2026-07-15 50606.003793/2026-15 2026-07-16 354534.10
686 2026-07-15 50606.003793/2026-15 2026-07-16 21169.76
687 2026-07-15 50606.003793/2026-15 2026-07-16 2275895.49
0685 2026-07-15 50606.003793/2026-15 2026-07-16 354534.10
0686 2026-07-15 50606.003793/2026-15 2026-07-16 21169.76
0687 2026-07-15 50606.003793/2026-15 2026-07-16 2275895.49
4057 2025-03-14 50606.001195/2025-21 2025-03-18 13893.61
4058 2025-03-14 50606.001195/2025-21 2025-03-18 856.30
4059 2025-03-14 50606.001195/2025-21 2025-03-18 32725.80
4418 2025-07-29 50606.003911/2025-12 2025-07-30 74677.72
4420 2025-07-29 50606.003911/2025-12 2025-07-30 154972.51
3845 2025-01-10 50606.006894/2024-86 2025-01-13 425677.82
3846 2025-01-10 50606.006894/2024-86 2025-01-13 3908.19
3847 2025-01-10 50606.006894/2024-86 2025-01-13 265523.74
3943 2025-02-17 50606.000674/2025-20 2025-02-21 169599.58
3945 2025-02-17 50606.000674/2025-20 2025-02-21 437359.43
3944 2025-02-17 50606.000674/2025-20 2025-02-21 1249.20
4179 2025-04-23 50606.002246/2025-31 2025-04-28 2549.90
4180 2025-04-23 50606.002246/2025-31 2025-04-28 144513.25
4095 2025-03-26 50606.001587/2025-90 2025-04-11 135881.58
4096 2025-03-26 50606.001587/2025-90 2025-04-11 11206.30
4097 2025-03-26 50606.001587/2025-90 2025-04-11 891529.18
4178 2025-04-23 50606.002246/2025-31 2025-04-28 107737.06
4268 2025-06-10 50606.003152/2025-80 2025-06-12 34715.71
4269 2025-06-10 50606.003152/2025-80 2025-06-12 791.57
4270 2025-06-10 50606.003152/2025-80 2025-06-12 42730.52
4341 2025-07-08 50606.003532/2025-14 2025-07-10 43097.49
322 2026-04-14 50606.001903/2026-12 2026-04-15 1824301.53
4339 2025-07-08 50606.003532/2025-14 2025-07-10 34715.72
4340 2025-07-08 50606.003532/2025-14 2025-07-10 791.57
4419 2025-07-29 50606.003911/2025-12 2025-07-30 739.38
4478 2025-08-18 50606.004325/2025-87 2025-08-19 745.09
321 2026-04-14 50606.001903/2026-12 2026-04-15 630.49
4477 2025-08-18 50606.004325/2025-87 2025-08-19 34689.31
4479 2025-08-18 50606.004325/2025-87 2025-08-19 831681.97
4511 2025-09-04 50606.004928/2025-89 2025-09-05 1138398.98
4512 2025-09-04 50606.004928/2025-89 2025-09-05 2909.83
4513 2025-09-04 50606.004928/2025-89 2025-09-05 618039.44
4695 2025-10-20 50606.005350/2025-88 2025-10-20 1893.65
4696 2025-10-20 50606.005350/2025-88 2025-10-20 161011.93
4694 2025-10-20 50606.005350/2025-88 2025-10-20 22469.04
4801 2025-12-01 50606.006091/2025-11 2025-12-02 2016773.52
4800 2025-12-01 50606.006091/2025-11 2025-12-02 576.34
4799 2025-12-01 50606.006091/2025-11 2025-12-02 25276.80
4804 2025-12-03 50606.006726/2025-71 2025-12-05 1060197.01
4805 2025-12-03 50606.006726/2025-71 2025-12-05 885.52
4806 2025-12-03 50606.006726/2025-71 2025-12-05 1129236.40
4871 2025-12-22 50606.007068/2025-35 2025-12-22 1183.80
4870 2025-12-22 50606.007068/2025-35 2025-12-22 319771.36
4872 2025-12-22 50606.007068/2025-35 2025-12-22 576893.76
20 2026-01-21 50606.000079/2026-75 2026-01-22 24683.31
19 2026-01-19 50606.000079/2026-75 2026-01-22 143944.02
21 2026-01-21 50606.000079/2026-75 2026-01-22 858.36
320 2026-04-14 50606.001903/2026-12 2026-04-15 34919.25
495 2026-06-03 50606.002827/2026-54 2026-06-08 587.87
496 2026-06-03 50606.002827/2026-54 2026-06-08 167265.52
494 2026-06-03 50606.002827/2026-54 2026-06-08 2247452.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 81951174.41 81951174.4100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva