|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
UNIDADE DE TRANSPORTE - UTRAN/SELOG/SR/PF/RN
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
08420.007545/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA PROFISSIONAL, COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA CATEGORIA “D”. POSTO COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 237.995,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.832,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 681.646,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.007545/2023-11
|
12/01/2024
|
12/01/2025
|
219.792,96
|
12
|
18.316,08
|
|
16/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000278/2023, COM DATA BASE EM 01/05/2024, BEM COMO DADOS DO INPC E IPCA, OS QUAIS REAJUSTARAM ITENS SOLICITADOS PELA EMPRESA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 01/2024-SR/PF/RN.
|
12/01/2024
|
12/01/2025
|
226.677,60
|
12
|
18.889,80
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/01/2025 A 12/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133/2021
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
223.185,36
|
12
|
18.598,78
|
|
15/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000292/2025, COM DATA BASE EM 01/05/2025, OS QUAIS REAJUSTARAM ITENS SOLICITADOS PELA EMPRESA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 01/2024-SR/PF/RN.
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
237.995,28
|
12
|
19.832,94
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/01/2026 A 12/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133/2021
|
13/01/2026
|
12/01/2027
|
237.995,28
|
12
|
19.832,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2026NE000167
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.248,36
|
23.790,49
|
19.091,60
|
66.366,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2025NE000028
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.263,86
|
19.669,80
|
3.544,06
|
177.050,00
|
16.559,30
|
0,00
|
0,00
|
20.103,36
|
|
200394
|
2024NE000006
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.792,96
|
29.492,76
|
18.699,03
|
146.601,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000024
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.419,79
|
0,00
|
0,00
|
68.419,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1126
|
2026-08-07
|
08420.007545/2023-11
|
2026-08-11
|
16559.30
|
|
780
|
2026-06-09
|
08420.007545/2023-11
|
2026-06-18
|
17283.99
|
|
1282
|
2026-09-09
|
08420.007545/2023-11
|
2026-09-16
|
17629.68
|
|
1436
|
2026-10-13
|
08420.007545/2023-11
|
2026-10-14
|
17425.60
|
|
1007
|
2026-07-14
|
08420.004216/2026-52
|
2026-07-14
|
16559.30
|
|
2920
|
2024-02-02
|
08420.000896/2024-73
|
2024-02-15
|
7863.96
|
|
2989
|
2024-03-06
|
08420.001752/2024-34
|
2024-03-12
|
15969.28
|
|
3395
|
2024-08-05
|
08420.006262/2024-24
|
2024-08-06
|
15322.30
|
|
3101
|
2024-04-15
|
08420.002977/2024-16
|
2024-04-15
|
16098.72
|
|
3141
|
2024-05-09
|
08420.003486/2024-84
|
2024-05-10
|
15192.90
|
|
3224
|
2024-06-11
|
08420.004541/2024-53
|
2024-06-11
|
15322.30
|
|
3297
|
2024-07-08
|
08420.005246/2024-14
|
2024-07-09
|
15322.30
|
|
4193
|
2024-12-11
|
08420.009958/2024-11
|
2024-12-12
|
16457.38
|
|
4330
|
2025-01-21
|
08420.000509/2025-80
|
2025-02-04
|
15789.70
|
|
4480
|
2025-02-13
|
08420.001043/2025-30
|
2025-02-14
|
15656.12
|
|
3558
|
2024-09-10
|
08420.007512/2024-43
|
2024-09-11
|
15322.30
|
|
3768
|
2024-10-15
|
08420.009499/2024-67
|
2024-11-22
|
15813.68
|
|
3974
|
2024-11-27
|
08420.009533/2024-01
|
2024-11-28
|
16615.08
|
|
5079
|
2025-06-09
|
08420.004018/2025-16
|
2025-06-10
|
15522.52
|
|
4600
|
2025-03-12
|
08420.001670/2025-71
|
2025-03-13
|
15522.52
|
|
4764
|
2025-04-08
|
08420.002427/2025-70
|
2025-04-09
|
15522.52
|
|
5225
|
2025-07-08
|
08420.004699/2025-12
|
2025-07-08
|
15522.52
|
|
4899
|
2025-05-07
|
08420.003107/2025-37
|
2025-05-12
|
16324.06
|
|
5345
|
2025-08-06
|
08420.005693/2025-54
|
2025-08-20
|
17125.60
|
|
5637
|
2025-10-08
|
08420.006857/2025-61
|
2025-10-09
|
16655.38
|
|
5483
|
2025-09-04
|
08420.007545/2023-11
|
2025-10-13
|
16324.06
|
|
5830
|
2025-11-11
|
08420.007580/2025-93
|
2025-11-13
|
16984.12
|
|
5822
|
2025-11-11
|
08420.008142/2025-42
|
2025-12-10
|
3912.12
|
|
5944
|
2025-12-08
|
08420.008123/2025-16
|
2025-12-10
|
15522.52
|
|
28
|
2026-01-13
|
08420.000214/2026-94
|
2026-01-13
|
16559.30
|
|
207
|
2026-02-09
|
08420.000936/2026-49
|
2026-02-13
|
17434.12
|
|
322
|
2026-03-10
|
08420.001524/2026-26
|
2026-03-10
|
16700.91
|
|
486
|
2026-04-09
|
08420.007545/2023-11
|
2026-04-10
|
17000.78
|
|
630
|
2026-05-08
|
08420.007545/2023-11
|
2026-05-12
|
17283.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-02
|
11159.27
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-13
|
11899.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
19832.94
|
237995.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.932.504-**
|
VALDIR FERREIRA DE LUNA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.381.054-**
|
LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
|
Gestor Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Apólice |
197.85 KB |
13/01/2026 16:14:46 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
