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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.923.777/0001-99 - MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23122.045679/2023-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHAS, CALHAS, RUFOS NOS BLOCOS A, B, C, D E E NO CAMPUS CENTRO OESTE - CCO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2024
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Vig. Fim
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09/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 783.255,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 783.255,40
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Valor Acumulado
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R$ 3.099.766,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.045679/2023-80
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09/01/2024
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09/01/2025
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750.000,00
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1
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750.000,00
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22/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DE NOVA O.S., BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 09.01.2025 ATÉ 09.04.2025 E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$ 33.255,40
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09/01/2025
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09/04/2025
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783.255,40
|
1
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783.255,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2024NE001292
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M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
33.255,40
|
33.255,40
|
0,00
|
0,00
|
33.255,40
|
27.981,58
|
27.981,58
|
5.273,82
|
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154069
|
2024NE002098
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M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002828
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MSS25G43KR6 - OBRAS -GINAASIO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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750.000,00
|
750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
750.000,00
|
750.000,00
|
750.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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254
|
2025-01-06
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23122.045679/2023-80
|
2025-01-07
|
113992.89
|
|
284
|
2025-02-21
|
23122.045679/2023-80
|
2025-02-25
|
121998.35
|
|
265
|
2025-01-06
|
23122.045679/2023-80
|
2025-01-07
|
49126.38
|
|
285
|
2025-02-21
|
23122.045679/2023-80
|
2025-02-25
|
73033.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
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1
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783255.4
|
783255.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.758.386-**
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FRANCISCO EDUARDO CESAR DE PAULA
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Fiscal Administrativo
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***.728.836-**
|
LUCIANE VIANNA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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***.926.006-**
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GALDINO ANANIAS DE SANTANNA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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