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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160192 - B ADM AP/5ª RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160192 - B ADM AP/5ª RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 160192 - B ADM AP/5ª RM
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.966.640/0001-77 - BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 67183.001337/2017-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE ENLACES DEDICADOS METRO-ETHERNET(PONTO-A-PONTO DE CAMADA DOIS) ENTRE ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) DO EXÉRCITO BRASILEIRO (EB) DA GUARNIÇÃO (GU) DE CURITIBA-PR E ENTRE AS OM DA GU DE FLORIANÓPOLIS-SC.
Informações Complementares
Vig. Início 27/07/2017
Vig. Fim 26/07/2018
Situação Encerrado
Valor Global R$ 442.476,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 36.873,00
Valor Acumulado R$ 2.226.671,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67183.001337/2017-72 27/07/2017 26/07/2018 442.476,00 12 36.873,00
04/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS12 MESES 27/07/2018 26/07/2019 442.476,00 12 36.873,00
21/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL POR MAIS12 (DOZE) MESES. 27/07/2019 26/07/2020 442.476,00 12 36.873,00
19/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 27/07/2020 26/07/2021 456.767,76 12 38.063,98
21/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 27/07/2021 26/07/2022 442.476,00 12 36.873,00
15/10/2026 00007/2017 Termo de Encerramento 27/07/2017 26/07/2018 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160192 2022NE000059 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 211.526,85 0,00 0,00 211.526,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2017NE800540 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2017NE800541 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2019NE800254 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2020NE800005 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2021NE000013 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.063,98 0,00 0,00 38.063,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2021NE000256 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 114.191,94 0,00 0,00 114.191,94 0,00 0,00 0,00 0,00
160192 2021NE000405 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 228.383,88 0,00 0,00 143.401,29 84.982,59 0,00 0,00 84.982,59
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 5499 65988.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 5499 65988.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 12 2875 34500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.748.600-** GUILHERME ZAMPIVA DOS SANTOS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo