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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.207.860/0001-05 - JB2 ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23255.000129/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO CAMPUS ARACATI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2024
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Vig. Fim
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29/09/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 1.921.253,17
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.921.253,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.921.253,17
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2024
|
00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.000129/2024-15
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19/01/2024
|
13/01/2025
|
1.544.985,59
|
1
|
1.544.985,59
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA UNILATERAL DO CONTRATO Nº 03/2024 PARA ATENDER NECESSIDADE JUSTIFICADA DO ÓRGÃO CONTRATANTE NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "A" E "B", DA LEI 8666/93;
1.1.1.1. FICA ADEQUADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO DE INTERLIGAÇÃO (DOC. SEI Nº 6521905 E 6521916), DEVIDO A NECESSIDADE DE SE REVISAR A INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE A EDIFICAÇÃO E A SUBESTAÇÃO MAIS PRÓXIMA, E A INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA ATÉ A TOMADA D'ÁGUA MAIS PRÓXIMA.
1.1.1.2. FICAM ACRESCENTADOS 24,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 03/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 385.756,91 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS);
1.1.1.3. FICAM SUPRIMIDOS 5,80% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 03/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 89.641,92 (OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);
1.1.2. A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO Nº 03/2024, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO.
1.1.3. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2025 A 27/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
1.1.4. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/10/2024 A 29/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (6521435)
|
14/01/2025
|
27/02/2025
|
1.841.100,58
|
1
|
1.841.100,58
|
|
22/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/02/2025 A 30/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 58, INCISO I DA LEI Nº 8666/1993, E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE), COM INÍCIO EM 30/11/2024, ENCERRANDO-SE EM 31/03/2025
|
28/02/2025
|
30/06/2025
|
1.841.100,58
|
1
|
1.841.100,58
|
|
21/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2025 A 29/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 58, INCISO I DA LEI Nº 8666/1993; E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 01/04/2025, ENCERRANDO-SE EM 30/06/2025
|
01/07/2025
|
29/09/2025
|
1.841.100,58
|
1
|
1.841.100,58
|
|
30/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2024, UTILIZANDO-SE O INCC DI – ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2024. O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 80.152,59 (OITENTA MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
|
19/01/2024
|
29/09/2025
|
1.921.253,17
|
1
|
1.921.253,17
|
|
26/09/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
19/01/2024
|
29/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000239
|
LPP02P41LJ0 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000346
|
LPP02P41LJ0 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
296.114,99
|
296.114,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2023NE000634
|
L20RGP41KW6 - REFEITORIO/ARACATI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
504.100,56
|
521.520,64
|
478.479,36
|
|
158133
|
2024NE000189
|
LPP02P41LJ0 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
544.985,59
|
544.985,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000502
|
LPP02P43OR6 - CONST.RESTAURANTE ACADEMICO CAMPUS ARACATI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.966,00
|
0,00
|
0,00
|
34.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1099
|
2025-02-10
|
23255.000129/2024-15
|
2025-02-10
|
136147.48
|
|
1145
|
2025-07-01
|
23255.000129/2024-15
|
2025-07-02
|
263801.42
|
|
1105
|
2025-03-10
|
23255.000129/2024-15
|
2025-03-10
|
319490.80
|
|
1116
|
2025-04-08
|
23255.000129/2024-15
|
2025-04-08
|
236754.74
|
|
1123
|
2025-05-10
|
23255.000129/2024-15
|
2025-05-12
|
113484.72
|
|
1140
|
2025-06-10
|
23255.000129/2024-15
|
2025-06-10
|
175469.77
|
|
1159
|
2025-09-09
|
23255.000129/2024-15
|
2025-09-09
|
56748.91
|
|
1165
|
2025-09-19
|
23255.000129/2024-15
|
2025-10-01
|
43303.00
|
|
1195
|
2025-10-27
|
23255.000129/2024-15
|
2025-10-29
|
34966.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-12
|
77249.28
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-29
|
96062.66
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-29
|
92055.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.191661975
|
1612246.769894626
|
1921253.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
|
MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.672.975-**
|
LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.965.133-**
|
BRUNO SILVA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
