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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00038/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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28.637.947/0001-27 - JR CHAMPION LTDA
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Processo
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23064.054824/2023-55
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (HIGIENIZAÇÃO) DE SISTEMAS VRF DE REFRIGERAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2024
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 530.723,94
|
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Núm. Parcelas
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36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.742,33
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.112.768,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054824/2023-55
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15/03/2024
|
15/03/2025
|
3.491.014,67
|
25
|
40.330,42
|
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17/02/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.2., 2.1. E 5.1., QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 506.992,58; 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES INÍCIO E EXECUÇÃO EM 15/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 15/03/2026, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS; 5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 506.992,58.
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17/02/2025
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15/03/2026
|
506.992,56
|
24
|
21.124,69
|
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27/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.2., 2.1. E 5.1., QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 530.723,94; 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES INÍCIO E EXECUÇÃO EM 15/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 15/03/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS; 5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 530.723,94.
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16/03/2026
|
15/03/2027
|
530.723,94
|
36
|
14.742,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150150
|
2024NE000273
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.564,73
|
0,00
|
0,00
|
9.564,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2025NE000005
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.695,63
|
13.754,76
|
0,00
|
36.940,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2024NE000048
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
22.577,30
|
0,00
|
37.422,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2026NE000086
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.999,78
|
20.286,77
|
3.980,00
|
15.733,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216
|
2026-07-01
|
23064.054824/2023-55
|
2026-07-13
|
14973.93
|
|
573
|
2026-09-24
|
23064.054824/2023-55
|
2026-10-05
|
4189.47
|
|
5658
|
2024-04-19
|
23064.054824/2023-55
|
2024-04-23
|
7162.64
|
|
1215
|
2024-04-19
|
23064.054824/2023-55
|
2024-04-22
|
5907.98
|
|
5679
|
2024-05-03
|
23064.054824/2023-55
|
2024-05-14
|
13654.66
|
|
5743
|
2024-06-06
|
23064.054824/2023-55
|
2024-07-05
|
1180.90
|
|
5744
|
2024-06-06
|
23064.054824/2023-55
|
2024-07-05
|
342.02
|
|
1294
|
2024-09-24
|
23064.054824/2023-55
|
2024-09-25
|
9564.73
|
|
5949
|
2024-09-25
|
23064.054824/2023-55
|
2024-09-25
|
1573.28
|
|
5948
|
2024-09-24
|
23064.054824/2023-55
|
2024-09-25
|
13509.20
|
|
1308
|
2024-10-25
|
23064.054824/2023-55
|
2024-10-25
|
608.58
|
|
6141
|
2025-01-10
|
23064.054824/2023-55
|
2025-01-20
|
13654.66
|
|
6258
|
2025-04-09
|
23064.054824/2023-55
|
2025-04-11
|
14304.37
|
|
6003
|
2024-10-25
|
23064.054824/2023-55
|
2024-10-25
|
13518.11
|
|
6409
|
2025-07-10
|
23064.054824/2023-55
|
2025-07-10
|
14304.37
|
|
6752
|
2025-11-10
|
23064.054824/2023-55
|
2025-11-14
|
14304.37
|
|
1524
|
2025-11-10
|
23064.054824/2023-55
|
2025-11-14
|
2950.40
|
|
6695
|
2026-02-04
|
23064.054824/2023-55
|
2026-02-05
|
14304.37
|
|
7182
|
2026-04-14
|
23064.054824/2023-55
|
2026-04-16
|
14304.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
|
12
|
44226.995
|
530723.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.397.579-**
|
HILDNER DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.097.259-**
|
RODRIGO JOSÉ KIRSTEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
326.74 KB |
31/01/2024 14:15:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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