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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08029/2023
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS, CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, TRANSMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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31/01/2025
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Valor Global
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R$ 1.450.713,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 120.892,81
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Valor Acumulado
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R$ 1.421.046,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08029/2023
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01/02/2024
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31/01/2025
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1.361.710,56
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12
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113.475,88
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14/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 1º DE FEVEREIRO DE 2024.
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01/02/2024
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31/01/2025
|
1.450.713,72
|
12
|
120.892,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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040003
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2024NE000067
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-8 -
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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1.284.915,31
|
765.234,24
|
120.250,28
|
399.430,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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13072.12
|
156865.4400
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
21481.51
|
257778.1200
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
24843.84
|
24843.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO FUNERÁRIO DE CREMAÇÃO / SEPULTAMENTO / TRANSLADO
|
1
|
374.4
|
374.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
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1
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15744
|
15744.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
12722.06
|
610658.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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2
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16018.71
|
384449.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.650.301-**
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KARLLA SILENE LIMA DA CUNHA
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Fiscal Administrativo
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***.898.911-**
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ANDRE LUIZ RODRIGUES DA MOTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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