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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.851.590/0001-40 - COOPERATIVA REGIONAL DOS TRABALHADORES APICOLAS ASSENTADOS E ASSENTADAS DA REFOR
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Processo
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23490.002273/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2024
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Vig. Fim
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26/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.049,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.049,33
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Valor Acumulado
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R$ 5.049,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.002273/2023-14
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26/01/2024
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26/01/2025
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5.049,33
|
1
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5.049,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158952
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2023NE000110
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.049,33
|
5.049,33
|
0,00
|
0,00
|
5.049,33
|
5.049,33
|
5.049,33
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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303
|
2025-01-30
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23490.000175/2025-12
|
2025-02-03
|
1710.93
|
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220
|
2024-02-06
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23490.000223/2024-83
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2024-02-15
|
208.65
|
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221
|
2024-03-13
|
23490.000416/2024-34
|
2024-03-26
|
417.30
|
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269
|
2024-07-24
|
23490.001032/2024-39
|
2024-07-30
|
417.30
|
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279
|
2024-09-02
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23490.001397/2024-63
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2024-09-06
|
625.95
|
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291
|
2024-11-11
|
23490.001971/2024-83
|
2024-11-18
|
417.30
|
|
295
|
2024-11-29
|
23490.002263/2024-60
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2024-12-12
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1251.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEL ABELHA
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121
|
41.73
|
5049.3300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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