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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90266/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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BC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
|
23105.008702/2023-63
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA PERGAMUM – SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 30.029,94
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.502,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 56.216,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
|
00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008702/2023-63
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01/02/2024
|
01/02/2025
|
56.216,52
|
24
|
2.272,65
|
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31/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 01/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO INCISO I DO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 92, DA LEI Nº 14.133/2021, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA 2.412,05 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 28.944,68 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI).
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01/02/2025
|
01/02/2026
|
28.944,68
|
12
|
2.412,06
|
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29/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/02/2026 ATÉ 01/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO INCISO I DO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 92, DA LEI Nº 14.133/2021, DE MODO A PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2026, A RECOMPOSIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 30.029,94 (TRINTA MIL VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) APURADA NO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025.
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01/02/2026
|
01/02/2027
|
30.029,94
|
12
|
2.502,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2025NE000067
|
M0041Q0100N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000738
|
M20RKQ1975N - SISTEBIB - BIBLIOTECA CENTRAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.272,65
|
2.272,65
|
0,00
|
0,00
|
2.272,65
|
2.272,65
|
2.272,65
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000150
|
M0041Q0100N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.272,65
|
0,00
|
0,00
|
2.272,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000157
|
M0041Q0100N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.944,68
|
9.648,28
|
0,00
|
19.296,40
|
9.648,28
|
0,08
|
0,08
|
9.648,20
|
|
154039
|
2026NE000073
|
M0041Q0100N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000464
|
M0041Q0103N - CTT - SISTEMA DE BIBLIOTECA - EMPRESTIMO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.057,00
|
21.549,53
|
0,00
|
7.507,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1684
|
2026-04-01
|
23105.008702/2023-63
|
2026-08-03
|
2502.49
|
|
1598
|
2026-03-23
|
23105.008702/2023-63
|
2026-08-03
|
2502.49
|
|
2767
|
2026-06-02
|
23105.008702/2023-63
|
2026-08-03
|
2502.49
|
|
87389
|
2024-03-01
|
23105.008702/2023-63
|
2024-03-12
|
2272.65
|
|
87460
|
2024-04-01
|
23105.008702/2023-63
|
2024-04-17
|
2272.65
|
|
87902
|
2024-05-02
|
23105.008702/2023-63
|
2024-05-08
|
2272.65
|
|
88330
|
2024-06-03
|
23105.008702/2023-63
|
2024-06-11
|
2272.65
|
|
88736
|
2024-07-01
|
23105.008702/2023-63
|
2024-07-04
|
2272.65
|
|
89801
|
2024-10-01
|
23105.008702/2023-63
|
2024-10-11
|
2272.65
|
|
90089
|
2024-11-01
|
23105.008702/2023-63
|
2024-12-02
|
2272.65
|
|
2560
|
2025-04-02
|
23105.008702/2023-63
|
2025-05-06
|
2412.05
|
|
2190
|
2025-03-06
|
23105.008702/2023-63
|
2025-05-06
|
2412.05
|
|
91185
|
2025-04-14
|
23105.008702/2023-63
|
2025-06-11
|
2000.00
|
|
3348
|
2025-06-03
|
23105.008702/2023-63
|
2025-06-11
|
2412.05
|
|
4788
|
2025-09-01
|
23105.008702/2023-63
|
2025-09-09
|
2412.05
|
|
2974
|
2025-05-05
|
23105.008702/2023-63
|
2025-07-29
|
2412.05
|
|
4351
|
2025-08-01
|
23105.008702/2023-63
|
2025-08-14
|
2412.05
|
|
1799
|
2025-02-03
|
23105.008702/2023-63
|
2025-07-24
|
2272.65
|
|
3812
|
2025-07-02
|
23105.008702/2023-63
|
2025-08-22
|
2412.05
|
|
5378
|
2025-10-01
|
23105.008702/2023-63
|
2025-10-07
|
2412.05
|
|
5923
|
2025-11-03
|
23105.008702/2023-63
|
2026-01-20
|
2412.05
|
|
6434
|
2025-12-01
|
23105.008702/2023-63
|
2026-01-20
|
2412.05
|
|
330
|
2026-01-08
|
23105.008702/2023-63
|
2026-02-24
|
2412.05
|
|
595
|
2026-02-02
|
23105.008702/2023-63
|
2026-02-24
|
2412.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - PHP
|
12
|
2502.495
|
30029.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.302-**
|
EWERTON RODRIGUES RODRIGO NUNES PETILLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.317.902-**
|
ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.078.692-**
|
CLEITON DA MOTA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.317.902-**
|
ROSENIRA IZABEL DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.078.692-**
|
CLEITON DA MOTA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
