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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
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Processo
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48051.000250/2023-75
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RESGATE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FUNCIONAMENTO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PRÉDIO DA ANM EM FLORIANÓPOLIS-SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FABRICANTE: MONT" ANNA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2024
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|
Vig. Fim
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17/01/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.419,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.419,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 728.592,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.000250/2023-75
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17/01/2024
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17/01/2026
|
23.256,00
|
1
|
23.256,00
|
|
17/09/2025
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00082/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2024 EM 4,83% (QUATRO INTEIRO E OITENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM A CLÁSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024.
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17/01/2024
|
17/01/2026
|
23.817,84
|
1
|
23.817,84
|
|
05/12/2025
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00102/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/01/2026 A 17/01/2028, NOS TERMOS CLÁUSULA SEGUNDA, COM FULCRO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
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17/01/2026
|
17/01/2028
|
24.379,68
|
1
|
24.379,68
|
|
30/01/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2024 EM 4,26% (QUATRO INTEIRO E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM A CLÁSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025.
|
17/01/2024
|
17/01/2028
|
25.419,36
|
1
|
25.419,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2025NE000115
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.164,87
|
1.015,82
|
0,00
|
11.149,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000030
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.628,00
|
3.876,00
|
0,00
|
7.752,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000785
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.650,54
|
3.200,53
|
0,00
|
8.450,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
577
|
2026-07-06
|
48051.000250/2023-75
|
2026-07-07
|
1059.14
|
|
663
|
2026-08-10
|
48051.009419/2026-03
|
2026-08-12
|
1059.14
|
|
823
|
2026-10-06
|
48051.012024/2026-80
|
2026-10-09
|
1059.14
|
|
752
|
2026-09-09
|
48051.000250/2023-75
|
2026-09-11
|
1059.14
|
|
2692
|
2025-10-14
|
48051.008784/2025-10
|
2025-10-14
|
1015.82
|
|
1646
|
2024-12-05
|
48051.000250/2023-75
|
2024-12-09
|
969.00
|
|
1773
|
2025-01-08
|
48051.000250/2023-75
|
2025-01-09
|
969.00
|
|
2065
|
2025-04-07
|
48066.000085/2025-54
|
2025-04-08
|
969.00
|
|
2181
|
2025-05-07
|
48066.000107/2025-86
|
2025-07-21
|
969.00
|
|
1972
|
2025-03-11
|
48066.000069/2025-61
|
2025-03-12
|
969.00
|
|
1971
|
2025-03-11
|
48066.000068/2025-17
|
2025-03-12
|
969.00
|
|
2270
|
2025-06-05
|
48066.000129/2025-46
|
2025-07-22
|
969.00
|
|
2365
|
2025-07-03
|
48051.004438/2025-54
|
2025-07-22
|
969.00
|
|
2472
|
2025-08-05
|
48051.005383/2025-08
|
2025-08-07
|
969.00
|
|
2568
|
2025-09-08
|
48051.007633/2025-36
|
2025-09-18
|
969.00
|
|
2872
|
2025-12-08
|
48051.011144/2025-89
|
2025-12-09
|
1015.82
|
|
2611
|
2025-09-18
|
48051.008024/2025-02
|
2025-10-08
|
349.59
|
|
2781
|
2025-11-07
|
48051.009982/2025-92
|
2025-11-10
|
1015.82
|
|
62
|
2026-01-09
|
48051.000368/2026-46
|
2026-01-12
|
1015.82
|
|
133
|
2026-02-09
|
48051.001706/2026-67
|
2026-02-10
|
1036.03
|
|
229
|
2026-03-10
|
48051.003000/2026-30
|
2026-03-10
|
1059.14
|
|
394
|
2026-05-07
|
48051.005464/2026-81
|
2026-05-08
|
1059.14
|
|
312
|
2026-04-08
|
48051.000250/2023-75
|
2026-04-13
|
1059.14
|
|
495
|
2026-06-10
|
48051.000250/2023-75
|
2026-06-11
|
1059.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-18
|
1162.80
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-17
|
1218.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
1059.14
|
25419.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
