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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.127.841/0001-03 - PH COMERCIAL LTDA
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Processo
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23260.000062/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE LANCHES ANUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2024
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Vig. Fim
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30/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.364,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.364,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.364,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000062/2024-31
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30/01/2024
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30/01/2025
|
42.364,00
|
1
|
42.364,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158314
|
2024NE000097
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.056,00
|
0,00
|
0,00
|
6.056,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000004
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.563,80
|
0,00
|
0,00
|
5.563,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE FLUIDO
|
3190
|
5.7
|
18183.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
250
|
6.6
|
1650.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
49
|
4900.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
550
|
5.5
|
3025.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
38
|
7600.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
500
|
4.9
|
2450.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
600
|
4.26
|
2556.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.602.973-**
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ARIOSVANA FERNANDES LIMA
|
Gestor Substituto
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***.093.993-**
|
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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