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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR09
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.939.349/0001-04 - EL ELION COMERCIO LTDA
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Processo
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53560001952202366
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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09/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 20.475,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 682,50
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Valor Acumulado
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R$ 20.475,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560001952202366
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01/02/2024
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01/08/2026
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20.475,00
|
30
|
682,50
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09/05/2025
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00003/2024
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Termo de Rescisão
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ESTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS, SEM JUSTA CAUSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ANATEL, DEFINIDOS NO CONTRATO GR09 Nº 3/2024 (SEI Nº 11374185).
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01/02/2024
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09/05/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
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2024NE000012
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.037,90
|
542,50
|
0,00
|
4.495,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
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2025NE000008
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.638,00
|
1.045,20
|
0,00
|
592,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114
|
2024-06-02
|
53560.001023/2024-38
|
2024-06-04
|
682.50
|
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252
|
2024-12-12
|
53560.002685/2024-25
|
2024-12-13
|
546.00
|
|
101
|
2024-05-06
|
53560.000841/2024-13
|
2024-05-13
|
1492.40
|
|
208
|
2024-10-07
|
53560.002098/2024-36
|
2024-10-16
|
364.00
|
|
209
|
2024-10-07
|
53560.002099/2024-81
|
2024-10-16
|
546.00
|
|
210
|
2024-10-07
|
53560.002100/2024-77
|
2024-10-16
|
136.50
|
|
211
|
2024-10-07
|
53560.002101/2024-11
|
2024-10-16
|
728.00
|
|
259
|
2025-03-26
|
53542.001028/2025-60
|
2025-03-27
|
592.80
|
|
258
|
2025-03-26
|
53560.000557/2025-28
|
2025-03-27
|
98.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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75
|
9.1
|
20475.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.020.843-**
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FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA GOMES
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Gestor Substituto
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|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.499.003-**
|
NILSON BARROS DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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