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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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00014/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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59004./561/2/016--97
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL,AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SUDAM.
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Informações Complementares
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VALOR DO CONTRATO R$ 2.145,00
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Vig. Início
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01/03/2017
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Vig. Fim
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01/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.095,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.095,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.095,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004./561/2/016--97
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01/03/2017
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01/03/2018
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10.095,00
|
1
|
0,00
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01/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PORA MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/03/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROTOAL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SUDAM.
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02/03/2018
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02/03/2019
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7.400,93
|
1
|
0,00
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01/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017, PORMAIS 12 MESES.
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03/03/2019
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03/03/2020
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7.350,00
|
1
|
0,00
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27/02/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 04/03/2020 E REDUÇÃO DE 70,82% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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04/03/2020
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04/03/2021
|
2.145,00
|
1
|
0,00
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26/02/2021
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIG~ENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES CONTADOS DE 01/03/2021
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01/03/2021
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01/03/2022
|
10.095,00
|
1
|
10.095,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2017NE800039
|
2017ADM0100 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2018NE800084
|
2018ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2019NE800147
|
2019ADM0250 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2020NE800081
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2020ADM0100 - EXECUCAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2020
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2021NE000071
|
21CGA - DESPESAS DA CGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.145,00
|
0,00
|
0,00
|
2.145,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
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1
|
10095
|
10095.0000
|
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.732.362-**
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FRANCISCO OTAVIO FIGUEIREDO BANDEIRA
|
Gestor
|
|
***.468.182-**
|
CARLOS AYMORE PINHO DE ARAGÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.615.062-**
|
ALDAIR MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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