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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2024
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 00317/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
Processo 50601.000987/2023-66
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE SOBRE O RIO CURUÇÁ, KM 23,30 DA RODOVIA BR-319/AM, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS - LOTE 01 - PE Nº 317/2023-01 – EXTENSÃO TOTAL DE 150,0M. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 12/02/2024 A 10/02/2025. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 08/02/2024 A 07/05/2025. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N° 12.462/2011, NO DECRETO Nº 7.581/2011, E SUBSIDIARIAMENTE NA LEI Nº 8.666/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E LEI 14.133 DE 01/04/2021, E DO CONSTANTE NOS TERMOS DO EDITAL PE Nº 317/2023-01 (SEI Nº 15947838 E 15763042).
Informações Complementares SMT/CET/SREDNITAM
Vig. Início 08/02/2024
Vig. Fim 08/03/2026
Valor Global R$ 6.099.909,09
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.099.909,09
Valor Acumulado R$ 83.180.555,43
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2024 00045/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000987/2023-66 08/02/2024 07/05/2025 4.113.890,17 1 4.113.890,17
22/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo 01º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS E ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS AO CONTRATO SR-01.0045/2024. PRAZO VIGÊNCIA: 08/05/2025 A 05/11/2025. PRAZO EXECUÇÃO: 11/02/2025 A 11/08/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (PI+R): R$ 5.308.401,34. 22/01/2025 05/11/2025 5.308.401,34 1 5.308.401,34
24/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo 02º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS E ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS AO CONTRATO SR-01.0045/2024. PRAZO VIGÊNCIA: 05/11/2025 A 08/03/2026. PRAZO EXECUÇÃO: 11/08/2025 A 12/12/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (PI+R): R$ 6.099.909,09 24/09/2025 08/03/2026 6.099.909,09 1 6.099.909,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE000481 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000161 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001121 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.094.990,25 333.665,65 385.003,36 376.321,24 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001434 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 750.000,00 151.362,49 0,00 598.637,51 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006308 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 23.884,78 23.884,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006621 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006612 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 118.317,50 118.317,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001394 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
325 2025-06-27 50601.001340/2025-13 2025-07-02 19589.16
369 2025-06-26 50601.001340/2025-13 2025-07-02 58767.46
22241 2025-06-13 50601.001260/2025-68 2025-06-17 139960.42
21821 2025-02-06 50601.000335/2025-93 2025-02-10 104907.05
298 2025-02-05 50601.000335/2025-93 2025-02-10 52453.52
297 2025-02-06 50601.000335/2025-93 2025-02-10 17484.51
21880 2025-02-28 50601.000476/2025-14 2025-03-07 145904.33
313 2025-02-28 50601.000476/2025-14 2025-03-07 72952.16
304 2025-03-05 50601.000476/2025-14 2025-03-07 24317.39
21988 2025-04-03 50601.000763/2025-16 2025-04-14 148179.37
327 2025-04-03 50601.000763/2025-16 2025-04-14 74089.69
312 2025-04-09 50601.000763/2025-16 2025-04-14 24696.56
22276 2025-06-26 50601.001340/2025-13 2025-07-02 117534.94
361 2025-06-13 50601.001260/2025-68 2025-06-17 69980.21
0321 2025-06-16 50601.001260/2025-68 2025-06-17 23326.74
394 2025-07-18 50601.001528/2025-61 2025-07-21 43243.77
335 2025-07-18 50601.001528/2025-61 2025-07-21 14414.59
22327 2025-07-18 50601.001528/2025-61 2025-07-21 86487.55
420 2025-09-03 50601.001913/2025-17 2025-09-09 51602.06
22475 2025-09-03 50601.001913/2025-17 2025-09-09 103204.12
0346 2025-09-03 50601.001913/2025-17 2025-09-09 17200.69
0350 2025-10-09 50601.002177/2025-14 2025-10-13 17200.69
447 2025-10-09 50601.002177/2025-14 2025-10-13 51602.06
22628 2025-10-10 50601.002177/2025-14 2025-10-13 103204.12
566 2026-01-15 50601.000141/2026-79 2026-01-21 58767.47
579 2026-01-23 50601.000190/2026-10 2026-01-26 63211.92
23068 2026-01-23 50601.000190/2026-10 2026-01-29 126423.85
365 2026-01-23 50601.000190/2026-10 2026-01-26 21070.64
23010 2026-01-28 50601.000141/2026-79 2026-01-28 117534.93
0363 2026-01-15 50601.000141/2026-79 2026-01-21 19589.16
0369 2026-02-12 50601.000334/2026-20 2026-02-20 26754.56
23119 2026-02-12 50601.000334/2026-20 2026-02-20 160527.39
596 2026-02-13 50601.000334/2026-20 2026-02-20 80263.69
383 2026-06-30 50601.001295/2026-88 2026-07-02 7387.65
981 2026-06-29 50601.001295/2026-88 2026-07-02 22162.94
23702 2026-06-29 50601.001295/2026-88 2026-07-02 44325.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 6099909.09 6099909.0900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva