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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEADE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
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Processo
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0011523-66.2023.6.14.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA TRATADA, COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA USO EXCLUSIVO DO CARTÓRIO DA 74ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.560,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 1.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011523-66.2023.6.14.8000
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29/01/2024
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17/10/2026
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
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08/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000026, DE 06/01/2025, NO VALOR DE R$ 1.560,00 (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) ,A CONTA DE RECURSOS PREVISTOS NO PTRES 167588 E ND 339039.
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29/01/2024
|
17/10/2026
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
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30/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000072, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO001708 DE 25/04/2025, NO VALOR DE R$ 89,35 (OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2677316.
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29/01/2024
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17/10/2026
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
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16/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000026, NO VALOR DE R$ 281,13 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004249, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2865562;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE000065, NO VALOR DE R$ 1.560,00 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2896585.
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29/01/2024
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17/10/2026
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
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21/08/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000026, NO VALOR DE R$ 172,15 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO003820 (3105999), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 3104438;
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29/01/2024
|
17/10/2026
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000072
|
IEF AGUA - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.395,53
|
193,40
|
8,26
|
1.193,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000065
|
IEF AGUA - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.560,00
|
745,68
|
10,80
|
803,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT 22431983 - ABR
|
2024-04-30
|
0011523-66.2023
|
2024-05-01
|
92.28
|
|
FAT 22044113
|
2024-02-29
|
0011523-66.2023
|
2024-03-05
|
89.50
|
|
FAT 22043709
|
2024-02-29
|
0011523-66.2023
|
2024-02-29
|
129.81
|
|
FT 22241754 - MAR
|
2024-03-31
|
0011523-66.2023
|
2024-04-28
|
87.49
|
|
FT 22639769 MAIO
|
2024-06-03
|
0011523-66.2023
|
2024-06-03
|
89.77
|
|
FT 22818798 JUN
|
2024-06-28
|
0011523-66.2023
|
2024-07-01
|
87.49
|
|
FT 23011738 JUL
|
2024-07-30
|
0011523-66.2023
|
2024-07-31
|
148.03
|
|
FT 23199675 AGO
|
2024-08-30
|
0011523-66.2023
|
2024-09-02
|
87.49
|
|
FT 23602709 OUT
|
2024-11-04
|
0011523-66.2023
|
2024-11-05
|
141.30
|
|
FT 23384155 SET
|
2024-10-01
|
0011523-66.2023
|
2024-10-01
|
161.48
|
|
FT 23788912 NOV
|
2024-12-03
|
0011523-66.2023
|
2024-12-04
|
87.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
130
|
1560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.223.554-**
|
ÉRICA ELIZA DE LIRA TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.270.872-**
|
TED WILSON RODRIGUES LOBATO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
