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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.037716/2023-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUAGEM E FALA
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Informações Complementares
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NÃO FOI POSSÍVEL SELECIONAR A MODALIDADE DE COMPRA...
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Vig. Início
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20/02/2024
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Vig. Fim
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15/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.037716/2023-30
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20/02/2024
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15/05/2025
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50.200,00
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1
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50.200,00
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07/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 38/2024 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
4.1 O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 44.200,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS).
4.2 INCLUÍDO NESTE MONTANTE ESTÃO OS VALORES CORRESPONDENTES A:
A) R$ 4.363,92 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIFESP;
B) R$ 31.055,11 (TRINTA E UM MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA DEMAIS DESPESAS DO CURSO, INCLUINDO SALDO REMANESCENTE, CONFORME DETERMINADO NO PROJETO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO;
C) R$ 1.826,77 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (API);
D) R$ 3.653,54 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE APOIO A MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA (AMI);
E) R$ 3.300,66 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO À UNIVERSIDADE (RUN).
4.3 ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS NO PREÇO DO CONTRATO TODOS OS ENCARGOS, TRIBUTOS E CUSTOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RELACIONADOS À ATIVIDADE DA CONTRATADA NO ÂMBITO DO PRESENTE CONTRATO.
4.4 OS CONTRATOS E PAGAMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTRATADA NO INTERESSE DA EXECUÇÃO DO PROJETO, ENVOLVEM OS OBJETOS E ESTIMATIVAS COM ENCARGOS RELACIONADOS À PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
4.5 SERÁ PERMITIDA ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DOS VALORES APÓS EFETIVADAS AS INSCRIÇÕES OU NO TRANSCORRER DO CURSO, DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E AUTORIZADA PELA PROEC.
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07/05/2025
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15/05/2025
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44.200,00
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1
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44.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL - PÓS - GRADUAÇÃO / DOUTORADO
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1
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44200
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44200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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