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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00174/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 00048/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 11.947/2009
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 83.310.441/0062-39 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Processo 67278.009698/2023-44
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2024
Vig. Fim 06/02/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 906.150,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 906.150,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/02/2024 00174/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00174/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.009698/2023-44 06/02/2024 06/02/2025 906.150,00 1 906.150,00
06/02/2025 00174/2023 Termo de Rescisão ENCERRAMENTO CT 174/GAPCO/2023 06/02/2024 06/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2023NE002341 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.858,60 9.858,60 0,00 0,00 9.858,60 0,00 0,00 9.858,60
120629 2024NE000200 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.630,00 0,00 0,00 39.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000199 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.100,00 0,00 0,00 71.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000163 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.450,00 0,00 0,00 57.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000349 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000509 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000562 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 181.726,87 0,00 0,00 181.726,87 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000394 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 131.292,90 0,00 0,00 131.292,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000755 OCS70015000 - OPERACAO TAQUARI II 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 211.180,69 0,00 0,00 211.180,69 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000681 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000811 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.236,09 0,00 0,00 200.236,09 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2024NE000680 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRIOS 1500 21.03 31545.0000
Material FRIOS 1500 27.72 41580.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 18000 19.15 344700.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 20000 14.22 284400.0000
Material EMBUTIDO 500 11.55 5775.0000
Material QUEIJO 5000 39.63 198150.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
174/2023 2.33 MB 23/02/2024 12:25:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo