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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
|
00000.000084/2023-00
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), SOB DEMANDA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM "TARJA MAGNÉTICA" OU "CHIP", EM
REDE DE POSTOS DE SERVIÇOS CREDENCIADOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS, EMPILHADEIRAS E GRUPOS MOTORES GERADORES, PERTENCENTES À EBC
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
04/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 553.782,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.148,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.882.858,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2023
|
00072/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00084/2023
|
04/10/2023
|
04/10/2024
|
443.025,60
|
12
|
36.918,80
|
|
24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
04/10/2024
|
04/10/2025
|
443.025,60
|
12
|
36.918,80
|
|
03/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
04/10/2025
|
04/10/2026
|
443.025,64
|
12
|
36.918,80
|
|
02/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER QUANTITATIVO DE COMBUSTÍVEL, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
04/10/2026
|
04/10/2027
|
553.782,00
|
12
|
46.148,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000234
|
6SLA507C037 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.930,53
|
0,00
|
0,00
|
56.930,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000566
|
6SLA507C037 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.462,54
|
0,00
|
0,00
|
178.462,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000079
|
6SLA507C037 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
153.116,28
|
0,06
|
0,00
|
153.116,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000178
|
6SFD910C015 - PAGAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.700,51
|
0,00
|
0,00
|
13.700,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001300
|
6SLA507C037 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.499,84
|
24.796,14
|
0,00
|
90.703,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001445
|
6SLA507C037 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.949,33
|
52.392,84
|
0,00
|
63.556,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001726
|
6SLA507C037 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.148,50
|
46.148,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0334679
|
2026-07-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-07-08
|
1820.16
|
|
0351948
|
2026-08-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-08-04
|
15177.53
|
|
0351949
|
2026-08-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-08-05
|
2043.62
|
|
0332577
|
2026-09-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-09-09
|
25734.85
|
|
351950
|
2026-08-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-08-06
|
11951.94
|
|
0371179
|
2026-09-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-09-09
|
1132.77
|
|
371180
|
2026-09-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-09-15
|
27153.69
|
|
334678
|
2026-07-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-07-07
|
10341.96
|
|
334680
|
2026-07-01
|
00000.000084/2023-00
|
2026-07-08
|
14108.89
|
|
221894
|
2026-02-01
|
00084/2023
|
2026-02-19
|
6410.56
|
|
0221896
|
2026-02-01
|
00084/2023
|
2026-02-11
|
20229.49
|
|
0221895
|
2026-02-01
|
00084/2023
|
2026-02-12
|
14752.70
|
|
242029
|
2026-03-01
|
53400-000607/2026-91
|
2026-03-12
|
15906.07
|
|
2805357
|
2026-03-01
|
00084/2023
|
2026-03-10
|
18864.46
|
|
0264138
|
2026-04-01
|
00084/2023
|
2026-04-06
|
3051.06
|
|
0242028
|
2026-03-01
|
00084/2023
|
2026-03-10
|
3503.79
|
|
264137
|
2026-04-01
|
00084/2023
|
2026-04-07
|
18762.46
|
|
0264139
|
2026-04-01
|
53400-000607/2026-91
|
2026-04-06
|
13026.45
|
|
287767
|
2026-05-01
|
00084/2023
|
2026-05-06
|
25515.06
|
|
0287768
|
2026-05-01
|
00084/2023
|
2026-05-08
|
3116.58
|
|
287769
|
2026-05-01
|
53400-000607/2026-91
|
2026-05-06
|
9977.54
|
|
313638
|
2026-06-01
|
00084/2023
|
2026-06-08
|
23523.40
|
|
313636
|
2026-06-01
|
00084/2023
|
2026-06-03
|
19587.92
|
|
0313637
|
2026-06-01
|
00084/2023
|
2026-06-03
|
1683.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-13
|
27454.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
46148.5
|
553782.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.693.258-**
|
EDSON DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.799-**
|
BRUNO TETSUO IGARASHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.298.091-**
|
VALDIRENE FERNANDES DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.370.335-**
|
ADILSON LOPES PURIDADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.439.417-**
|
LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.564.131-**
|
ENOQUE EGÍDIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.899.211-**
|
WILSON BERNARDES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.947.637-**
|
VINICIUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.552.218-**
|
SÉRGIO VITAL E SILVA
|
Gestor
|
|
***.422.307-**
|
ALEXANDRE NORONHA TOLEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.983-**
|
ARTHUR LUIS MENDES SILVA
|
Gestor
|
|
***.131.268-**
|
GEISA DANIELE LIMA BRAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.262.411-**
|
FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA ROSA
|
Gestor
|
|
***.271.401-**
|
ANDRÉ FELIPE CORDEIRO MANSO COQUEIRO
|
Gestor
|
|
***.963.551-**
|
RAPHAEL CASTILHO DE NOVAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.319.037-**
|
GIL DE MELO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.151.797-**
|
REYNALDO GOMES DE REZENDE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.041.981-**
|
LUCAS TADEU DE PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
