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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00008/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.047.760/0001-80 - IMUNIZADORA RENCK LTDA
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Processo
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64582.002789/2017-79
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HMAPA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2017
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Vig. Fim
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31/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 33.070,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.070,08
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Valor Acumulado
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R$ 128.867,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.002789/2017-79
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01/11/2017
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31/10/2022
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33.070,08
|
1
|
33.070,08
|
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26/10/2017
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00007/2017
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Termo de Encerramento
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O CONTRATO ATINGIU O PRAZO LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
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01/11/2017
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31/10/2022
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0,00
|
|
0,00
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31/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALORMENSAL DO CONTRATO.
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01/11/2018
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31/10/2019
|
28.732,00
|
1
|
0,00
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31/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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01/11/2019
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31/10/2020
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29.657,17
|
12
|
2.471,43
|
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30/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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01/11/2020
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31/10/2021
|
33.070,08
|
12
|
2.755,84
|
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29/10/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
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01/11/2021
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31/10/2022
|
33.070,08
|
1
|
33.070,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167399
|
2022NE000254
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160399
|
2017NE801449
|
D8SAFCTMEHO - ATENDIMEWNTO MEDICO-HOSPITALR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160399
|
2018NE800102
|
D8SAFCTMEHO - ATENDIMEWNTO MEDICO-HOSPITALR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2021NE000087
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
2755.84
|
33070.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.900-**
|
WAGNER MACHADO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.677-**
|
MARIA DE FáTIMA SILVA
|
Gestor
|
|
***.079.900-**
|
DANIELA FAIET DE CAMARGO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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