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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.142.604/0001-11 - SOL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23466.000190/2024-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA ALUNOS DO CAMPUS NATAL – CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2024
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Vig. Fim
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25/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 307.160,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.596,67
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Valor Acumulado
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R$ 307.160,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2024
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00057/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000190/2024-79
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11/03/2024
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25/02/2025
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307.160,00
|
12
|
25.596,67
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15/10/2026
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00057/2024
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Termo de Encerramento
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11/03/2024
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25/02/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2024NE000023
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
189.638,65
|
16.312,65
|
2.780,69
|
170.545,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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152711
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2025NE000014
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.081,76
|
0,00
|
0,00
|
16.081,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1854
|
2024-12-05
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23466.000190/2024-79
|
2024-12-05
|
27819.92
|
|
1783
|
2024-08-07
|
23466.000190/2024-79
|
2024-09-24
|
35257.58
|
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1819
|
2024-10-10
|
23466.001373/2024-10
|
2024-10-10
|
41631.15
|
|
1820
|
2024-10-18
|
23466.001393/2024-82
|
2024-10-18
|
29355.72
|
|
1837
|
2024-11-11
|
23466.001568/2024-51
|
2024-11-11
|
19713.09
|
|
1871
|
2025-01-14
|
23466.000190/2024-79
|
2025-01-14
|
22894.39
|
|
1887
|
2025-02-07
|
23466.000268/2025-36
|
2025-02-07
|
20459.05
|
|
1894
|
2025-02-27
|
23466.000190/2024-79
|
2025-02-27
|
23453.86
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-05-26
|
15358.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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28000
|
10.97
|
307160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.334-**
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CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
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Gestor
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***.057.554-**
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DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
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|
***.298.674-**
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CAMILA DAYZE PEREIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.541.184-**
|
EVANNE PAULA DOMINGOS GALVAO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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