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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.841.575/0001-25 - RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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03604.000874/2023-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2024
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Vig. Fim
|
30/09/2026
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Situação
|
Rescindido
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Valor Global
|
R$ 244.228,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.070,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 413.534,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03604.000874/2023-51
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13/03/2024
|
13/03/2029
|
231.554,20
|
107
|
3.728,95
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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DECORRENTE DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, NA ORDEM DE 4,56%.
|
13/03/2024
|
13/03/2029
|
233.773,80
|
60
|
3.896,23
|
|
02/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2024 A JANEIRO DE 2025, NA ORDEM DE 4,44%
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13/03/2024
|
13/03/2029
|
244.228,80
|
60
|
4.070,48
|
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15/09/2026
|
00011/2024
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Termo de Rescisão
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 11/2024, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
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13/03/2024
|
30/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2024NE000959
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
404,05
|
0,00
|
0,00
|
404,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000242
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.728,95
|
11.000,00
|
0,00
|
33.728,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000217
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.234,35
|
5.004,31
|
0,00
|
44.230,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000148
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.326,11
|
2.964,76
|
0,00
|
32.361,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.340
|
2026-08-03
|
03604.000874/2023-51
|
2026-08-11
|
3579.92
|
|
000.005.344
|
2026-09-01
|
03604.000874/2023-51
|
2026-09-03
|
4006.24
|
|
000.005.356
|
2026-10-13
|
03604.000874/2023-51
|
2026-10-13
|
4450.08
|
|
000.005.324
|
2026-07-01
|
03604.000874/2023-51
|
2026-07-08
|
3597.44
|
|
000.005.322
|
2026-06-23
|
03604.000874/2023-51
|
2026-06-23
|
379.60
|
|
000005175
|
2025-05-03
|
03604.000874/2023-51
|
2025-05-21
|
3295.60
|
|
000005164
|
2025-04-09
|
03604.000874/2023-51
|
2025-04-20
|
3835.95
|
|
05120
|
2025-01-02
|
03604.000874/2023-51
|
2025-01-15
|
3787.80
|
|
05133
|
2025-02-01
|
03604.000874/2023-51
|
2025-02-19
|
4007.15
|
|
000005150
|
2025-03-06
|
03604.000874/2023-51
|
2025-03-26
|
4269.30
|
|
000005190
|
2025-06-11
|
03604.000874/2023-51
|
2025-06-24
|
363.35
|
|
000005189
|
2025-06-11
|
03604.000874/2023-51
|
2025-06-17
|
4281.94
|
|
000005199
|
2025-07-02
|
03604.000874/2023-51
|
2025-07-21
|
3449.03
|
|
000005211
|
2025-08-02
|
03604.000874/2023-51
|
2025-08-16
|
3650.27
|
|
000.005.223
|
2025-09-02
|
03604.000874/2023-51
|
2025-09-10
|
3980.08
|
|
000005230
|
2025-10-01
|
03604.000874/2023-51
|
2025-10-01
|
4768.27
|
|
000.005.242
|
2025-11-01
|
03604.000874/2023-51
|
2025-11-03
|
4762.68
|
|
000005253
|
2025-12-01
|
03604.000874/2023-51
|
2025-12-01
|
3566.42
|
|
000.005.265
|
2025-12-30
|
03604.000874/2023-51
|
2026-01-05
|
3935.36
|
|
000.005.279
|
2026-02-04
|
03604.000874/2023-51
|
2026-02-05
|
2554.63
|
|
000.005.284
|
2026-03-02
|
03604.000874/2023-51
|
2026-03-20
|
2582.58
|
|
000.005.295
|
2026-04-02
|
03604.000874/2023-51
|
2026-04-07
|
4170.14
|
|
000.005.304
|
2026-05-07
|
03604.000874/2023-51
|
2026-05-13
|
3577.60
|
|
000.005.313
|
2026-06-05
|
03604.000874/2023-51
|
2026-06-18
|
3463.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
41820
|
5.84
|
244228.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.613.647-**
|
WASHINGTON LUIS DE MARINS MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.367-**
|
MARCIO SARAIVA MACHADO GUIMARAES
|
Gestor
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.967.897-**
|
LUCIANO RAGO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.210.337-**
|
MARIA SALETE DA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.840.697-**
|
SONIA MARIA SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.372.507-**
|
JAIR SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.312.767-**
|
HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.412.367-**
|
JANECEA DE PAULA MAGALHÃES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.312.767-**
|
HEITOR NOGUEIRA DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
