|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
00190.103049/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
10/11/2024
|
|
Vig. Início
|
20/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.321.621,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.321.621,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 451.292.952,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.103049/2023-28
|
20/03/2024
|
20/07/2027
|
13.226.196,60
|
1
|
13.226.196,60
|
|
26/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 7/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
20/03/2024
|
20/07/2027
|
13.829.662,80
|
1
|
13.829.662,80
|
|
31/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 7/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
20/03/2024
|
20/07/2027
|
14.321.621,16
|
1
|
14.321.621,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000217
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.232,38
|
61.232,38
|
0,00
|
0,00
|
122.464,76
|
61.232,38
|
122.464,76
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000034
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.916.606,00
|
183.340,32
|
30.186,54
|
1.703.079,14
|
183.340,32
|
18.346,87
|
18.346,87
|
195.179,99
|
|
370003
|
2024NE000108
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
246.161,97
|
246.161,97
|
0,00
|
0,00
|
292.963,55
|
46.801,58
|
93.603,16
|
199.360,39
|
|
370003
|
2026NE000049
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.509.326,84
|
43.481,20
|
327.601,97
|
1.138.243,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/06/01511674-7
|
2026-06-11
|
00190.103049/2023-28
|
2026-07-02
|
165387.07
|
|
26/04/01511737-7
|
2026-04-10
|
00190.103049/2023-28
|
2026-05-08
|
165387.07
|
|
26/07/01511500-9
|
2026-07-10
|
00190.103049/2023-28
|
2026-08-05
|
165387.07
|
|
26/08/01511206_5
|
2026-08-10
|
00190.103049/2023-28
|
2026-09-22
|
165387.07
|
|
26/09/01511223_2
|
2026-09-11
|
00190.103049/2023-28
|
2026-10-06
|
165387.07
|
|
25/01/01511170-2
|
2025-01-09
|
00190.103049/2023-28
|
2025-05-07
|
159717.13
|
|
25/02/01511265-3
|
2025-02-11
|
00190.103049/2023-28
|
2025-05-08
|
159717.13
|
|
25/03/01511284-0
|
2025-03-11
|
00190.103049/2023-28
|
2025-05-08
|
159717.13
|
|
24/11/01510953-A
|
2024-11-12
|
00190.103049/2023-28
|
2025-05-12
|
42591.23
|
|
24/12/0151100-6
|
2024-12-11
|
00190.103049/2023-28
|
2025-05-13
|
159717.13
|
|
25/04/1511224-1
|
2025-04-10
|
00190.103049/2023-28
|
2025-05-15
|
159717.13
|
|
25/05/01511398-7
|
2025-05-09
|
00190.103049/2023-28
|
2025-06-04
|
159717.13
|
|
25/06/01511389-1
|
2025-06-10
|
00190.103049/2023-28
|
2025-07-04
|
159717.13
|
|
25/08/01511513-2
|
2025-08-09
|
00190.103049/2023-28
|
2025-09-10
|
159717.13
|
|
25/07/01511432-3
|
2025-07-10
|
00190.103049/2023-28
|
2025-08-15
|
159717.13
|
|
25/10/01511670-8
|
2025-10-11
|
00190.103049/2023-28
|
2025-11-10
|
159717.13
|
|
25/11/01511822-9
|
2025-11-07
|
00190.103049/2023-28
|
2025-12-03
|
159717.13
|
|
25/12/01511584-9
|
2025-12-10
|
00190.103049/2023-28
|
2026-02-06
|
165387.07
|
|
26/01/01511627-4
|
2026-01-09
|
00190.103049/2023-28
|
2026-02-10
|
165387.07
|
|
25/09/01511601-1
|
2025-09-10
|
00190.103049/2023-28
|
2025-10-08
|
159717.13
|
|
25/12/01511584-A
|
2026-02-19
|
00190.103049/2023-28
|
2026-02-20
|
2808.27
|
|
26/03/01511625-2
|
2026-03-10
|
00190.103049/2023-28
|
2026-04-07
|
165387.07
|
|
26/02/01511638-6
|
2026-02-10
|
00190.103049/2023-28
|
2026-03-10
|
165387.07
|
|
26/05/01511587-2
|
2026-05-11
|
00190.103049/2023-28
|
2026-06-09
|
165387.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6064.89
|
218336.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7998.26
|
287937.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6543.5
|
235566.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5424.94
|
195297.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6730.82
|
242309.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7795.78
|
280648.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5235.45
|
188476.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5354.56
|
192764.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
8322.25
|
299601.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
8160.26
|
293769.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6779.55
|
244063.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6433.04
|
231589.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6599.8
|
237592.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6866.17
|
247182.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5198.63
|
187150.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5103.34
|
183720.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5147.74
|
185318.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5407.62
|
194674.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5496.4
|
197870.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5286.34
|
190308.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5315.57
|
191360.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5303.67
|
190932.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
5350.22
|
192607.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6673.44
|
240243.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6686.43
|
240711.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6558.65
|
236111.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7119.56
|
256304.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6434.13
|
231628.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6302.02
|
226872.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6382.16
|
229757.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
21511.35
|
774408.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
2834.42
|
102039.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7343.16
|
264353.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6342.63
|
228334.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6485.56
|
233480.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6306.9
|
227048.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6181.83
|
222545.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6235.43
|
224475.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6557.03
|
236053.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6664.23
|
239912.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6396.23
|
230264.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6431.97
|
231550.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6431.97
|
231550.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6574.9
|
236696.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6485.56
|
233480.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
8079.26
|
290853.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
8099.52
|
291582.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7917.27
|
285021.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
8221
|
295956.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7937.52
|
285750.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
8625.98
|
310535.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7795.78
|
280648.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7633.79
|
274816.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
7735.03
|
278461.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
25489.64
|
917627.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
3429.66
|
123467.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.425.211-**
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LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.865.401-**
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MAÍRA MONTEIRO GOMES
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Responsável no Setor Financeiro
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***.740.951-**
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LUCIANO TRINDADE ALTOE
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Responsável Unidade Requisitante
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***.542.742-**
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ERLAN FONSECA DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.918.635-**
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ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
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Gestor
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***.584.976-**
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FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
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Gestor Substituto
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***.418.791-**
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ROBERTO RONDON
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Fiscal Técnico
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***.194.761-**
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LUIZ CLAUBERT SOARES DOS SANTOS
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Fiscal Requisitante
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***.542.742-**
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ERLAN FONSECA DE SOUZA
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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